榕職院綜〔2020〕19號《福州職業技術學院貨物和服務驗收管理辦法（試行）》的通知

榕職院綜〔2020〕19號

關于印發

《福州職業技術學院貨物和服務驗收管理辦法（試行）》的通知

各系（部、院）、中心、處室、館：

為進一步規范學校貨物和服務驗收工作，經2019年12月26日2019年第23次校長辦公會研究通過，現將《福州職業技術學院貨物和服務驗收管理辦法（試行）》印發給你們，請認真貫徹執行。

福州職業技術學院

2020年5月8日

福州職業技術學院校長辦公室             2020年5月8日印發

福州職業技術學院

貨物和服務驗收管理辦法（試行）

第一章  總 則

第一條  為進一步規范學校貨物和服務驗收工作，維護學校合法權益，依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》及《關于進一步加強政府采購需求和履約驗收管理的指導意見》（財庫〔2016〕205號）等法律法規，結合學校實際，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱貨物，是指各種形態和種類的物品，包括儀器儀表、設備、材料、耗材、家具、計算機成品軟件等；所稱服務，是指除工程和貨物以外的其他采購對象。

第三條  凡使用學校經費采購貨物和服務，以及捐贈的貨物和服務的驗收，除國家或行業另有規定外，均適用本辦法。

第四條 驗收工作應遵循“用戶主導、多方參與、相互監督、權責明確”的原則。

第五條 學校采購與招投標管理領導小組負責學校驗收領導工作，采購與招標中心是學校貨物和服務驗收歸口管理部門。采購與招標中心、申購單位、使用部門、職能部門、資產部門要密切配合，各司其職，各負其責。

（一）采購與招標中心負責學校驗收管理制度的制訂與落實，組織學校綜合驗收工作。

（二）申購部門負責項目預驗收，組織自行驗收，以及項目檔案歸檔工作；對不符合合同要求的，向供貨商提出退貨或索賠。

（三）資產部門、使用部門、職能部門參與驗收工作，確認貨物和服務符合合同的要求。

第六條 技術復雜的采購項目可邀請專家參與驗收，凡單臺套10萬元（含）以上或合同金額100萬元（含）以上的固定資產采購項目的驗收，須邀請專家參與驗收；涉及到大型、貴重、精密等特殊設備（單臺套30萬元（含）以上）預驗收、驗收工作，可邀請專業機構進行檢測。邀請專家人數應不少于3人（單數），專家的費用按照學校相關規定支付。

第二章  驗收分類及組織

第七條  驗收分類

驗收分為自行驗收和綜合驗收。

（一）自行驗收適用范圍：

1.采購金額在20萬元以下貨物類項目；

2.捐贈的設備物資；

3.服務類項目。

（二）綜合驗收適用范圍：

采購金額在20萬元（含）以上貨物類項目。

第八條  驗收組織

（一）采購金額3萬元以下項目或捐贈貨物。

采用快速驗收，由申購單位組織至少3人開展驗收工作，報銷時由驗收、采購、監督人員在報銷憑據上簽字即可視為驗收通過，并做好資料歸檔工作。

（二）采購金額3萬元（含）以上項目。

經預驗收后，供應商向學校提出《福州職業技術學院項目驗收申請報告》（附件1）。

1.自行驗收。申購單位組織成立自行驗收小組，與供應商共同驗收。

2.綜合驗收。由申購單位向采購與招標中心遞交驗收申請，采購與招標中心組織成立綜合驗收小組，與供應商共同驗收。

第九條  相關投標供應商如對采購項目存在異議的，在驗收時可邀請共同參加。

第十條  申購單位監督人員負責對整個驗收過程進行監督。

第三章  預驗收內容

第十一條  進場準備

申購單位成立項目負責人和使用管理人員的預驗收小組,預驗收小組要熟悉采購合同，做好供應商進場準備工作。

第十二條  貨物接收

（一）貨物到校后，預驗收小組應依照相關協議及時接收，并選擇合適的地方放置。

（二）接到貨物后，進行外觀檢查，檢查儀器設備外包裝是否完好，有無破損、碰傷、浸濕、受潮、變形等情況。

（三）如發現問題，應做詳細記錄，拍照留據，并及時向供貨商反饋和報告申購單位負責人，由申購單位負責人做出處理意見。

第十三條  開箱驗貨

（一）預驗收小組與供應商共同開展設備開箱驗貨工作。

（二）開箱后，檢查貨物及附件外表有無殘損、銹蝕、碰傷等。以供貨合同最終承諾為依據，檢查裝箱單各項內容，逐件核對主機及附件的規格、型號、數量、技術指標、生產廠家，檢查儀器設備說明書、操作規程、檢修手冊、產品檢驗合格證書等隨機資料是否齊全，并認真作好記錄。

（三）開箱驗貨時發現供貨設備與合同內容不一致的，項目負責人應立即報告申購單位負責人，未經同意，不得安裝調試，否則不予驗收。

第十四條  安裝調試

預驗收小組要嚴格按照合同約定、儀器設備使用說明書、操作手冊的規定和程序督促供應商進行安裝、調試，測試有關技術參數，做好詳細記錄。試運行原則上不少于一周。若貨物出現質量問題，應書面通知采購與招標中心和供應商，按合同有關條款辦理。

第十五條  預驗收結果

預驗收小組負責開展預驗收工作，如實填寫《福州職業技術學院采購項目預驗收書》和《福州職業技術學院采購項目預驗收清單》（附件2），對預驗收合格的，申請驗收。對預驗收不合格，申購單位應查明原因，及時處理。

第十六條  履約延期

采購項目因客觀因素導致不能按時履約時，供應商應當及時填寫《福州職業技術學院采購項目延期驗收申請報告》（附件3），經申購單位審核后，按規定上報學校審批。審批同意后，申購單位應負責督促供應商在規定時間內完成采購項目。

第四章  驗收內容

第十七條  自行驗收

（一）驗收小組組成。由申購部門負責人任組長，成員分別為項目負責人、使用管理人員、資產保管員、監督人員等相關人員。若申購單位和使用部門分離，驗收時應當邀請實際使用人參與，并依據項目合同、招標文件、投標文件等相關文件標準和要求，列出驗收項目資料清單，制定驗收方案，明確履約驗收的時間、方式、程序等內容。

（二）邀請專家。若需邀請驗收專家，申購單位負責填寫《福州職業技術學院邀請驗收專家申請表》（附件4），按規定上報校領導審批同意，邀請專家參與驗收工作，并做好相關專家費用支付。

（三）驗收程序。

1.貨物類項目。分為準備、驗收、總結和備案四個步驟。

（1）驗收準備。驗收小組應當按照驗收方案要求的時間、人員、地點召開驗收前準備會，明確驗收內容，并做好人員分工。

（2）實地驗收。按照采購合同的約定對每一項技術、服務、安全標準的履約開展驗收工作，驗收內容包括外觀、數量和技術質量、商務內容。

a.外觀、數量驗收。對合同、到貨清單和實物（含樣品）三者進行數量、型號、材質、配置等的核對，檢查三者是否相符。檢查外包裝是否完好，拆箱后貨物的外觀有無破損，合格證、說明書、保修單等是否齊備。

b.技術質量驗收。檢查貨物是否按規范進行安裝，并通過運行調試（包括功能調試、技術指標調試、整機統調等）和儀器檢測等方法，檢查儀器設備的性能指標、技術質量。

c.商務內容驗收。檢驗項目人員掌握儀器設備使用等情況以及提供的人員培訓等是否符合合同規定的要求。

（3）驗收總結。驗收工作完成后，需召開驗收總結會，由驗收小組成員匯報驗收情況，填寫《福州職業技術學院貨物和服務項目驗收報告》（附件5），對通過的驗收項目，驗收小組成員現場簽字確認。對未通過的驗收項目，應明確提出整改意見，發出《福州職業技術學院限期整改通知書》（附件6），申購單位負責供應商限期整改到位后，重新組織驗收。

（4）驗收備案。驗收完成后，申購單位應及時將驗收項目資料遞送采購與招標中心備案，加蓋驗收專用章后開展報銷工作。

2.服務類項目。按照采購合同的約定對每一項技術、服務、安全標準的履約要求，對服務期內的服務實施情況進行整體或分期考核,結合考核情況和服務效果進行驗收。分為進場、階段和最終三個環節組織實施：

（1）進場驗收。申購單位應開展供應商進場考核驗收工作，根據采購合同規定的準備工作、人員入駐、服務等情況進行考核。若存在不合格的項目，申購單位應責令供應商限期整改到位。

（2）階段驗收。申購單位應根據采購合同規定要求，建立周期考核制度（按照服務費支付周期情況）實行階段考核驗收，考核應當逐項對服務的內容、質量標準及要求等進行分項評定，全部合格的，支付周期服務費；若存在不合格項目，申購單位應責令供應商限期整改到位，并按照合同要求扣除相應服務費用。

（3）最終驗收。項目履約時限到期后，申購單位根據采購合同規定要求，認真填寫《福州職業技術學院貨物和服務項目驗收報告》，對項目全過程實施情況進行最終驗收，對存在不合格的項目，申購單位應責令供應商限期整改到位。對通過驗收的項目，驗收小組成員現場簽字確認。申購單位應及時將驗收項目資料遞送采購與招標中心備案，加蓋驗收專用章后開展最終報銷工作。

第十八條   綜合驗收

（一）驗收審核。申購單位負責向采購與招標中心遞交供應商驗收申請、預驗收書、資料清單及相應資料，經審核無誤后，采購與招標中心依據項目合同等相關文件標準和要求，制定驗收方案，組成驗收小組。

（二）驗收小組組成。由采購與招標中心負責人任組長，成員分別為申購單位項目負責人、使用部門、職能部門、資產部門、監督人員等相關人員組成。

（三）邀請專家。采購與招標中心負責填寫《福州職業技術學院邀請驗收專家申請表》上報校領導，經審批同意后，邀請相關專家參與驗收，專家費用由采購與招標中心負責支付。

（四）驗收程序。分為準備、驗收、總結三個步驟組織實施：

1.驗收準備。采購與招標中心按照驗收方案要求的時間、人員、地點召開驗收前準備會，明確驗收內容、程序，并做好人員分工。

2.實地驗收。驗收小組檢查申購單位提交的驗收材料，按照采購合同的約定對每一項技術、服務、安全標準的履約情況開展核對工作。現場查看設備的完好程度，核對實物型號、規格、數量等相關信息是否一致，視實際條件抽測主要技術參數；同類設備數量眾多時，可抽取不低于10%的樣本進行查驗，同時檢驗申購單位有關人員掌握儀器設備使用的情況。

3.驗收總結。驗收工作完成后，需召開驗收總結會，由驗收小組成員匯報驗收情況，認真填寫《福州職業技術學院貨物和服務項目驗收報告》，對通過驗收的項目，驗收小組成員現場簽字確認。對未通過驗收的項目，應明確提出整改意見，發出《福州職業技術學院限期整改通知書》，申購單位應負責供應商限期整改到位后，重新申請驗收。

第十九條 驗收不合格的，申購單位應視具體情況要求供應商限期整改：

（一）儀器設備或配件數量缺少、技術資料不齊全或貨物（如儀器設備）外觀破損，各使用單位應做好記錄并及時要求供應商確認補充。

（二）貨物達不到技術指標要求的，應及時與供應商溝通，并要求供應商提供再次調試、測試的技術支持和協助；再次調試、測試后，技術指標仍達不到要求的，應及時向職能部門、采購與招標中心書面匯報。

（三）貨物名稱、型號與合同要求不符的，各使用單位應拒收，并要求供應商按合同約定提供符合要求的貨物。

（四）服務項目，在履約過程中不符合合同約定的，應當通知供應商限期采取整改措施以達到合同約定的要求。

第二十條  凡限期整改不合格的項目，申購單位應及時上報采購與招標中心，采購與招標中心負責上報學校招投標領導小組研究處理意見。申購單位負責供應商違約情節匯總，開展索賠工作；采購與招標中心將供應商違約情況上報財政部門，并將其列入學校黑名單。

第二十一條  對驗收結論有異議的，應當請雙方認可的檢測機構進行檢測，檢測費用由責任方支付。

第二十二條  最終驗收合格后，申購單位應在15個工作日內到資產部門辦理固定資產入賬手續，憑驗收報告、發票、立項報告、會議紀要、合同等到財務處報銷。

第二十三條  申購單位應根據工作需要，建立健全驗收實施細則和工作流程，分工明確，確保在采購與驗收、驗收與使用、使用與記賬等環節，做到相互監督、相互制約。

第五章 紀律要求

第二十四條  責任追究

（一）參加驗收人員必須認真履行驗收職責，嚴格按規定要求驗收，防止出現以次充好、偷工減料等損害學院利益的行為。對瀆職、失職者要根據情節輕重，依法依規追究當事人及負責人的責任。

（二）參加驗收人員不得收取供應商勞務費等報酬,也不得收受供應商宴請、禮品禮金等，一經發現將按相關規定處理。

第六章 附 則

第二十五條 本辦法由采購與招標中心負責解釋。

第二十六條  本辦法自頒布之日起施行，原《福州職業技術學院儀器設備驗收管理辦法（試行）》（榕職院綜〔2016〕79號）同時廢止，學校其他文件規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

附件：1. 福州職業技術學院項目驗收申請報告

2. 福州職業技術學院采購項目預驗收書及清單

3. 福州職業技術學院采購項目延期驗收申請報告

4. 福州職業技術學院邀請驗收專家申請表

5. 福州職業技術學院貨物和服務項目驗收報告

6. 福州職業技術學院限期整改通知書

7. 福州職業技術學院驗收工作流程圖

8. 福州職業技術學院項目驗收資料清單

附件1

福州職業技術學院

項目驗收申請報告

福州職業技術學院：

部門申請采購項目，項目金額：元，中標合同號：。已于年月日安裝完成，年月日調試完畢，經天試運行，狀態良好，現申請進行該項目驗收。

特此報告！

項目供應商（印章）：

供應商負責人：

年    月     日

附件2

福州職業技術學院采購項目預驗收書

福州職業技術學院采購項目預驗收清單

注：1.如本表無法寫下全部內容，請添加行；

2.技術、服務及安全標準請參照標書進行填寫，可按附件添加；

3.隨機資料請填寫具體資料名稱.。

附件3

福州職業技術學院采購項目延期驗收申請報告

附件4

福州職業技術學院邀請驗收專家申請表

附件5

福州職業技術學院

貨物和服務項目驗收報告

驗收日期：年月日

福州職業技術學院貨物和服務項目驗收書

附件6

福州職業技術學院限期整改通知書

附件7

福州職業技術學院驗收工作流程圖

自行驗收綜合驗收

附件8

福州職業技術學院驗收項目資料清單