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2018年度福州市福州職業技術學院部門決算


發布者:林妤    發布時間:2019-09-27    瀏覽次數:101

 

附件



第一部分部門概況..............................3

一、部門主要職責...............................3

二、部門決算單位基本情況.......................3

三、部門主要工作總結............................4

第二部分2018年度部門決算表...................5

一、收入支出決算總表...........................5

二、收入決算表............................ ....6

三、支出決算表.................................7

四、財政撥款收入支出決算總表...................9

五、一般公共預算財政撥款支出決算表.............11

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表.............12

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表.........13

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.......16

九、部門決算相關信息統計表......................16

十、政府采購情況表.............................17

第三部分2018年度部門決算情況說明.............18

一、收入支出決算總體情況說明...................18

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........19

三、政府性基金支出決算情況說明.................22

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明....22

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明.........23

六、預算績效情況說明.......................24

七、其他重要事項情況說明......................119

第四部分名詞解釋...........................121











第一部分部門概況


一、部門主要職責

福州職業技術學院的主要職責是:

(一)服務福州市產業轉型升級,培養區域經濟社會發展急需的高素質技術技能人才;

(二)致力發揮學院的專業特色和優勢,積極開展應用研究和區域技術創新,開展教育精準扶貧;

(三)致力于繼承和弘揚中華民族傳統文化、區域文化,推動文化傳承創新,繁榮社會主義文化;

(四)致力于建設省內一流、國內知名、特色鮮明的優質高職院校,不斷提升辦學水平

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,福州職業技術學院包括16個行政教輔部門及12個教學單位,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

福州職業技術學院

全額撥款

598

481











三、部門主要工作總結

2018年,福州職業技術學院的主要任務是:深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,以貫徹黨的十九大精神為主線,以穩中求進和狠抓落實為基點,著力補短板、抓內涵、創特色、樹品牌,努力辦好人民滿意的職業教育,在管理創新、專業建設、教學改革、創新創業、精準扶貧、科研與社會服務、國際合作等方面得到長足發展,為“再上新臺階,建設新福建”提供人才支撐和智力支持。圍繞上述任務,重點完成以下工作:

一)對接產業轉型升級,建設特色專業聚集區。

(二)深化校企合作,建設產教融合引領區。

(三)聚焦區域需求,建設社會服務創新區

(四)打造高素質教師隊伍,建設師資培育示范區。

(五)推進教學改革,建設人才培養核心區

(六)加強國際合作與交流,建設“一帶一路”先行區

(七)提升教育扶貧能力,建設精準扶貧共享區

(八)加強校園文化,建設文化交流展示區

(九)實施學校治理工程,提高管理效能

(十)深入開展思政教育主題活動,全面推進黨建思政工作

(十一)加大統籌力度,提升后勤服務保障能力

(十二)加強安全教育管理,維護學校安全穩定


第二部分2018年度部門決算表

部門決算公開表由部門決算網絡版公開任務系統導出)


一、收入支出決算總表

收支決算總表

編制單位:


單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目(按支出功能分類)

決算數

一、財政撥款

16,110.65

一、一般公共服務支出

0.00

  其中:政府性基金

0.00

二、外交支出

0.00

二、上級補助收入

34.00

三、國防支出

0.00

三、事業收入

7,473.05

四、公共安全支出

0.00

四、經營收入

0.00

五、教育支出

25,288.08

五、附屬單位繳款

0.00

六、科學技術支出

0.19

六、其他收入

0.00

七、文化體育與傳媒支出

0.00



八、社會保障和就業支出

428.79



九、醫療衛生與計劃生育支出

54.92



十、節能環保支出

0.00



十一、城鄉社區支出

0.00



十二、農林水支出

0.00



十三、交通運輸支出

0.00



十四、資源勘探信息等支出

0.00



十五、商業服務業等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地區支出

0.00



十八、國土海洋氣象等支出

0.00



十九、住房保障支出

35.12



二十、糧油物資儲備支出

0.00



二十一、其他支出

0.00



二十二、債務還本支出

0.00



二十三、債務付息支出

0.00

本年收入合計

23,617.70

本年支出合計

25,807.10

用事業基金彌補收支差額

751.64

結余分配

0.00

年初結轉和結余

8,634.50

交納所得稅

0.00

基本支出結轉

220.99

提取職工福利基金

0.00

其中:財政撥款結轉

220.99

轉入事業基金

0.00

項目支出結轉和結余

8,413.52

其他

0.00

其中:財政撥款結轉和結余

8,319.52

年末結轉和結余

7,196.75

經營結余

0.00

基本支出結轉

1,316.39



其中:財政撥款結轉

1,316.39



項目支出結轉和結余

5,880.36



其中:財政撥款結轉和結余

5,802.47



經營結余

0.00

合計

33,003.85

合計

33,003.85


二、收入決算表

收入決算表

編制單位:






金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

23,617.70

16,110.65

34.00

7,473.05

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

23,158.58

15,651.53

34.00

7,473.05

0.00

0.00

0.00

20503

職業教育

23,058.41

15,551.36

34.00

7,473.05

0.00

0.00

0.00

2050302

中專教育

10.07

10.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

高等職業教育

22,984.70

15,477.65

34.00

7,473.05

0.00

0.00

0.00

2050399

其他職業教育支出

63.64

63.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20505

廣播電視教育

100.17

100.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050502

教育電視臺

100.17

100.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

424.00

424.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

278.93

278.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事業單位離退休

278.93

278.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就業補助

34.53

34.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080711

就業見習補貼

3.33

3.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080713

求職創業補貼

31.20

31.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080904

退役士兵管理教育

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

殘疾人事業

108.74

108.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他殘疾人事業支出

108.74

108.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

35.12

35.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

35.12

35.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

35.12

35.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


三、支出決算表

支出決算表

編制單位:





金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

25,807.10

15,250.65

10,556.45

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

25,288.07

14,970.19

10,317.88

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事務

1.83

0.00

1.83

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事務支出

1.83

0.00

1.83

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

7.07

0.00

7.07

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

7.07

0.00

7.07

0.00

0.00

0.00

20503

職業教育

24,683.28

14,970.19

9,713.09

0.00

0.00

0.00

2050302

中專教育

10.07

0.00

10.07

0.00

0.00

0.00

2050305

高等職業教育

23,947.00

14,970.19

8,976.81

0.00

0.00

0.00

2050399

其他職業教育支出

726.21

0.00

726.21

0.00

0.00

0.00

20505

廣播電視教育

100.17

0.00

100.17

0.00

0.00

0.00

2050502

教育電視臺

100.17

0.00

100.17

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

446.93

0.00

446.93

0.00

0.00

0.00

2050799

其他特殊教育支出

446.93

0.00

446.93

0.00

0.00

0.00

20509

教育費附加安排的支出

40.79

0.00

40.79

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育費附加安排的支出

40.79

0.00

40.79

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

206

科學技術支出

0.19

0.00

0.19

0.00

0.00

0.00

20606

社會科學

0.19

0.00

0.19

0.00

0.00

0.00

2060602

社會科學研究

0.19

0.00

0.19

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

428.78

245.33

183.45

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

283.81

245.33

38.48

0.00

0.00

0.00

2080502

事業單位離退休

283.81

245.33

38.48

0.00

0.00

0.00

20807

就業補助

34.53

0.00

34.53

0.00

0.00

0.00

2080711

就業見習補貼

3.33

0.00

3.33

0.00

0.00

0.00

2080713

求職創業補貼

31.20

0.00

31.20

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

2080904

退役士兵管理教育

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

20811

殘疾人事業

108.64

0.00

108.64

0.00

0.00

0.00

2081199

其他殘疾人事業支出

108.64

0.00

108.64

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

54.92

0.00

54.92

0.00

0.00

0.00

21012

財政對基本醫療保險基金的補助

54.92

0.00

54.92

0.00

0.00

0.00

2101204

財政對城鎮居民基本醫療保險基金的補助

54.92

0.00

54.92

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

35.12

35.12

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

35.12

35.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

35.12

35.12

0.00

0.00

0.00

0.00


四、財政撥款收入支出決算總表

財政撥款收入支出決算總表


編制單位:




金額單位:萬元


金額

項目(按功能分類)

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款



一、一般公共預算財政撥款

16,110.65

一、一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金預算財政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00




三、國防支出

0.00

0.00

0.00




四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00




五、教育支出

17,013.28

17,013.28

0.00




六、科學技術支出

0.19

0.19

0.00




七、文化體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00




八、社會保障和就業支出

428.79

428.79

0.00




九、醫療衛生與計劃生育支出

54.92

54.92

0.00




十、節能環保支出

0.00

0.00

0.00




十一、城鄉社區支出

0.00

0.00

0.00




十二、農林水支出

0.00

0.00

0.00




十三、交通運輸支出

0.00

0.00

0.00




十四、資源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00




十五、商業服務業等支出

0.00

0.00

0.00




十六、金融支出

0.00

0.00

0.00




十七、援助其他地區支出

0.00

0.00

0.00




十八、國土海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00




十九、住房保障支出

35.12

35.12

0.00




二十、糧油物資儲備支出

0.00

0.00

0.00




二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00




二十二、債務還本支出

0.00

0.00

0.00




二十三、債務付息支出

0.00

0.00

0.00


本年收入合計

16,110.65

本年支出合計

17,532.29

17,532.29

0.00


年初財政撥款結轉和結余

8,540.50

年末財政撥款結轉和結余

7,118.86

7,118.86

0.00


一、一般公共預算財政撥款

8,540.50

基本支出結轉

1,316.39

1,316.39

0.00


二、政府性基金預算財政撥款

0.00

項目支出結轉和結余





總計

8,540.50

總計

7,118.86

7,118.86

0.00






五、一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共財政撥款支出決算表


編制單位:



單位:萬元

本年支出


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出


合計

17,532.29

8,872.94

8,659.35


2011008

引進人才費用

0.00

0.00

0.00


2050199

其他教育管理事務支出

1.83

0.00

1.83


2050205

高等教育

7.07

0.00

7.07


2050302

中專教育

10.07

0.00

10.07


2050305

高等職業教育

15,672.20

8,592.49

7,079.71


2050399

其他職業教育支出

726.21

0.00

726.21


2050502

教育電視臺

100.17

0.00

100.17


2050799

其他特殊教育支出

446.93

0.00

446.93


2050999

其他教育費附加安排的支出

40.79

0.00

40.79


2059999

其他教育支出

8.00

0.00

8.00


2060602

社會科學研究

0.19

0.00

0.19


2080502

事業單位離退休

283.81

245.33

38.48


2080711

就業見習補貼

3.33

0.00

3.33


2080713

求職創業補貼

31.20

0.00

31.20


2080904

退役士兵管理教育

1.80

0.00

1.80


2081199

其他殘疾人事業支出

108.64

0.00

108.64


2101204

財政對城鎮居民基本醫療保險基金的補助

54.92

0.00

54.92


2111001

能源節約利用

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公積金

35.12

35.12

0.00









六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

一般公共預算財政撥款支出決算明細表

編制單位:


單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

17,532.29

301

工資福利支出

7,531.02

302

商品和服務支出

1,351.30

303

對個人和家庭的補助

1,245.77

308

資本性支出(基本建設)

0.00

310

資本性支出

7,404.21

311

對企業補貼(基本建設)

0.00

312

對企業補貼

0.00

307

債務利息及費用支出

0.00

399

其他支出

0.00









七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

編制單位:



金額單位:萬元

項    目

合計

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

合         計

8,872.94

7,999.48

873.46

301

工資福利支出

7,425.59

7,425.59

0.00

30101

基本工資

1,838.74

1,838.74

0.00

30102

津貼補貼

1,218.14

1,218.14

0.00

30103

獎金

0.00

0.00

0.00

30106

伙食補助費

0.00

0.00

0.00

30107

績效工資

0.00

0.00

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

673.63

673.63

0.00

30109

職業年金繳費

0.00

0.00

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

254.28

254.28

0.00

30111

公務員醫療補助繳費

188.73

188.73

0.00

30112

其他社會保障繳費

49.16

49.16

0.00

30113

住房公積金

573.43

573.43

0.00

30114

醫療費

0.00

0.00

0.00

30199

其他工資福利支出

2,629.48

2,629.48

0.00

302

商品和服務支出

873.46

0.00

873.46

30201

辦公費

2.73

0.00

2.73

30202

印刷費

1.72

0.00

1.72

30203

咨詢費

0.00

0.00

0.00

30204

手續費

0.03

0.00

0.03

30205

水費

110.29

0.00

110.29

30206

電費

183.89

0.00

183.89

30207

郵電費

0.00

0.00

0.00

30208

取暖費

0.00

0.00

0.00

30209

物業管理費

345.72

0.00

345.72

30211

差旅費

0.00

0.00

0.00

30212

因公出國()費用

0.00

0.00

0.00

30213

維修()

61.53

0.00

61.53

30214

租賃費

65.50

0.00

65.50

30215

會議費

0.00

0.00

0.00

30216

培訓費

0.00

0.00

0.00

30217

公務接待費

0.00

0.00

0.00

30218

專用材料費

0.00

0.00

0.00

30224

被裝購置費

0.00

0.00

0.00

30225

專用燃料費

0.00

0.00

0.00

30226

勞務費

0.00

0.00

0.00

30227

委托業務費

0.00

0.00

0.00

30228

工會經費

86.71

0.00

86.71

30229

福利費

0.00

0.00

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.00

0.00

0.00

30239

其他交通費用

0.00

0.00

0.00

30240

稅金及附加費用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服務支出

15.34

0.00

15.34

303

對個人和家庭的補助

573.90

573.90

0.00

30301

離休費

47.31

47.31

0.00

30302

退休費

0.00

0.00

0.00

30303

退職()

0.00

0.00

0.00

30304

撫恤金

0.00

0.00

0.00

30305

生活補助

0.74

0.74

0.00

30306

救濟費

0.00

0.00

0.00

30307

醫療費補助

0.00

0.00

0.00

30308

助學金

343.90

343.90

0.00

30309

獎勵金

0.00

0.00

0.00

30310

個人農業生產補貼

0.00

0.00

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助

181.94

181.94

0.00

310

資本性支出

0.00

0.00

0.00

31001

房屋建筑物購建

0.00

0.00

0.00

31002

辦公設備購置

0.00

0.00

0.00

31003

專用設備購置

0.00

0.00

0.00

31005

基礎設施建設

0.00

0.00

0.00

31006

大型修繕

0.00

0.00

0.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

0.00

0.00

31008

物資儲備

0.00

0.00

0.00

31009

土地補償

0.00

0.00

0.00

31010

安置補助

0.00

0.00

0.00

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

0.00

0.00

31012

拆遷補償

0.00

0.00

0.00

31013

公務用車購置

0.00

0.00

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

0.00

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

0.00

0.00

31022

無形資產購置

0.00

0.00

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

0.00

0.00

312

對企業補助

0.00

0.00

0.00

31201

資本金注入

0.00

0.00

0.00

31203

政府投資基金股權投資

0.00

0.00

0.00

31204

費用補貼

0.00

0.00

0.00

31205

利息補貼

0.00

0.00

0.00

31299

其他對企業補助

0.00

0.00

0.00

307

債務利息及費用支出

0.00

0.00

0.00

30701

國內債務付息

0.00

0.00

0.00

30702

國外債務付息

0.00

0.00

0.00

30703

國內債務發行費用

0.00

0.00

0.00

30704

國外債務發行費用

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

0.00

39906

贈與

0.00

0.00

0.00

39907

國家賠償費用支出

0.00

0.00

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

0.00

0.00

39999

其他支出

0.00

0.00

0.00









八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

編制單位:





單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

4

7

8

11

12

合計

0

0

0

0

0

0


注:本表格無數據支出。


九、部門決算相關信息統計表

部門決算相關信息統計表



編制單位:



金額單位:萬元


項  目

行次

統計數

項  目

行次

統計數


欄  次

1

欄  次

2


一、“三公”經費支出

1

二、機關運行經費

22

0.00


(一)支出合計

2

3.00

(一)行政單位

23

0.00


1.因公出國(境)費

3

3.00

(二)參照公務員法管理事業單位

24

0.00


2.公務用車購置及運行維護費

4

0.00


25



1)公務用車購置費

5

0.00

三、國有資產占用情況

26


2)公務用車運行維護費

6

0.00

(一)車輛數合計(輛)

27

8


3.公務接待費

7

0.00

1.副部(省)級及以上領導用車

28

0


1)國內接待費

8

0.00

2.主要領導干部用車

29

2


其中:外事接待費

9

0.00

3.機要通信用車

30

1


2)國(境)外接待費

10

0.00

4.應急保障用車

31

0


(二)相關統計數

11

5.執法執勤用車

32

0


1.因公出國(境)團組數(個)

12

2

6.特種專業技術用車

33

0


2.因公出國(境)人次數(人)

13

6

7.離退休干部用車

34

0


3.公務用車購置數(輛)

14

0

8.其他用車

35

5


4.公務用車保有量(輛)

15

0

(二)單價50萬元以上通用設備(臺,套)

36

23


5.國內公務接待批次(個)

16

0

(三)單價100萬元以上專用設備(臺,套)

37

0


其中:外事接待批次(個)

17

0


38



6.國內公務接待人次(人)

18

0


39



其中:外事接待人次(人)

19

0


40



7.國(境)外公務接待批次(個)

20

0


41



8.國(境)外公務接待人次(人)

21

0


42


十、政府采購情況表

政府采購情況表


編制單位:








單位:萬元

項目

采購計劃金額

實際采購金額


總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金


合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金



合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金



8498.44

8498.44

8498.44

0.00

0.00

0.00

7758.40

7758.40

7758.40

0.00

0.00

0.00



貨物

6168.62

6168.62

6168.62

0.00

0.00

0.00

5730.43

5730.43

5730.43

0.00

0.00

0.00


工程

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


服務

2329.82

2329.82

2329.82

0.00

0.00

0.00

2027.97

2027.97

2027.97

0.00

0.00

0.00




第三部分2018年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2018年福州職業技術學院部門年初結轉和結余8634.5萬元,本年收入23617.70萬元,本年支出25807.10萬元,事業基金彌補收支差額751.64萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余7196.75萬元。

(一)2018年收入23617.70萬元,比2017年決算數增加2864.50萬元,增長13.80%,具體情況如下:

1.財政撥款收入16110.65萬元,其中政府性基金0.00萬元。

2.事業收入7473.05萬元。

3.經營收入0.00萬元。

4.上級補助收入34.00萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入0.00萬元。

(二)2018年支出25807.10萬元,比2017年決算數增加874.13萬元,增長3.5%,具體情況如下:

1.基本支出15250.65萬元。其中,人員支出12177.18萬元,公用支出3073.47萬元。

2.項目支出10556.45萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2018年一般公共預算撥款支出17532.29萬元,比上年決算數增加641.08萬元,增長3.80%,具體情況如下(按項級科目分類統計)

(一)其他教育管理事務支出(20501991.83萬元,較年決算數增加 1.83 萬元,增長 100%。主要原因是用于在校學生心理思想政治方面的教育支出增加。

(二)高等教育(20502057.07萬元,較年決算數減少407.19 萬元,下降98.29%。主要原因是本項級科目調整到高等職業教育項級科目支出學生資助支出。

(三)中專教育(205030210.07 萬元,較年決算數增加 9.2 萬元,增長1057.47%。主要原因是用于聯辦中專學生中職免學費支出增加。

(四)高等職業教育(205030515672.20 萬元,較年決算數增加4054.71萬元,增長34.90%。主要原因是學校辦學規模不斷擴大,加大教學實訓室、實訓基地、基礎設施等投入,教職工人數增加工資及福利支出等相應增加;同時,高等教育項級科目調整到本項級科目支出,導致本項級科目支出增加。

(五)其他職業教育支出(2050399726.21 萬元,較年決算數減少 2372.18 萬元,下降76.56%。主要原因是其他職業教育支出項級科目中的省示范性院校建設專項資金支出等調整到高等職業教育項級科目中支出。

(六)教育電視臺(2050502100.17萬元,較年決算數增加 100.17 萬元,增長100%。主要原因是此項是今年新增項級科目,支出內容為2018年在職人員政策性增資支出。

(七)其他特殊教育支出(2050799446.93 萬元,較年決算數減少 314.94 萬元,下降41.34%。主要原因是特教一體化基建已基本完成,待財審后方可按合同結算。

(八)其他教育費附加安排的支出(205099940.79 萬元,較年決算數減少 29.83萬元,下降42.24%。主要用于特教二元制學生學費、代辦費等補助支出,職業教育骨干教育培訓等支出減少。

(九)其他教育支出(20599998萬元,較年決算數減少3.87萬元,下降32.60%。主要原因是本項目功能分類科目調整為其他教育附加安排的支出項目支出。

(十)社會科學研究(20606020.19萬元,較年決算數增加0.19萬元,增長100%。主要用于教師科研課題支出。

(十一)事業單位離退休(2080502283.81 萬元,較年決算數增加 111.46萬元,增長64.67%。主要原因是2018年市財政增加離退休人員文明獎預算安排支出,2018年退休人員增加,相應支出也增加。

(十二)就業見習補貼(20807113.33 萬元,較年決算數增加 1.08萬元,增長 48%。主要原因是福州市人社局出臺了支持職業教育發展的措施,主要用于學校實習學生實訓補貼支出。

(十三)求職創業補貼(208071331.2萬元,較年決算數增加 8.6萬元,增長 38.05%。主要原因是學校高度重視學生創新創業工作,出臺了畢業求職創業補貼的政策,主要用于畢業生求職創業補貼支出。

(十四)退役士兵管理教育(20809041.8萬元,較年決算數增加 0.9萬元,增長 100.00%。主要原因是退役士兵人數增加1倍,資助經費支出增加。

(十五)其他殘疾人事業支出(2081199108.64 萬元,較年決算數減少 584.83萬元,下降84.33%。主要用于特教專業建設的投入減少。

(十六)財政對城鎮居民基本醫療保險基金的補助(210120454.92 萬元,較年決算數增加 33.97萬元,增長162.15%。主要原因是學生醫療等支出增加。

(十七)住房公積金(221020135.12 萬元,較年決算數增加 35.12萬元,增長100.00%。主要原因是此項是今年新增項級科目,支出內容為教職工人數增加,相應的住房公積金支出也增加。

三、政府性基金支出決算情況說明

2018年度政府性基金支出0.00萬元,比上年決算數增加0.00萬元,增長0.00%,具體情況如下(按項級科目統計)

(一)/(項級科目)0.00萬元,較2017年決算數增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.00%。主要原因是本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出8872.94萬元,其中:

(一)人員經費7999.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費873.46萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算撥款3萬元,同比下降10.81%。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)費3.00萬元,主要用于學校老師赴臺灣參加閩臺師資培養交流培訓,不斷提高教師教學水平。2018年本單位組織出國團組2個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計6人次。與2017年相比, 因公出國(境)經費支出下降78.28%,主要是:本年度省教育廳資助學校教師赴國外訪學經費減少。
(二)公務用車購置及運行費0.00萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2018年公務用車購置0輛。公務用車運行費0.00萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量8輛。與2017年相比,公務用車購置費和運行費分別下降(增長)0.00%,主要是:本單位公務用車購置費及運行費一般公共財政預算沒有安排。
  (三)公務接待費0.00萬元。主要用于/等方面的接待活動,累計接待0批次、接待總人數。與2017年相比, 公務接待費支出下降(增長)0.00%,主要是:本單位公務接待費一般公共財政預算沒有安排

六、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

2018年,共對20175個項目開展績效自評,涉及財政撥款資金2381.85萬元;共對20185個項目實施績效監控,涉及財政撥款資金1789.49萬元。

2019年,共對20185個項目開展績效自評,涉及財政撥款資金1789.49萬元。

(二)項目績效自評結果

1.2017年度常規自評項目1個,項目名稱:2017年度二期建設項目

  1. 項目總體情況

(一)項目概況

1.項目單位基本情況

福州職業技術學院現為福建省首批省級示范性高職院校,教育部首批教育信息化試點單位,教育部首批現代學徒制試點單位,為建設“福州新區”、“一帶一路”、“自貿區建設”、“中國制造2025、“互聯網+等發展戰略培養輸送大量高素質高技能人才,促進區域經濟建設和社會發展。

2.項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

按照福建省安排部署,學院二期工程列入福州市政府“五大戰役”重點項目,是福州市為民辦民實事“民生工程”項目,二期工程征地136畝,規劃總投資概算為2.16億元,建設總面積為63453㎡。2017年投資計劃1500萬元,完成二期工程一、二、三標段工程的進度款及相關費用的支付。

3.項目實施依據

福州市發展和改革委員會關于福州職業技術學院二期工程建設項目建議書批復(榕發改社【200915號)福州市發展和改革委員會關于福州職業技術學院二期工程(含福州市職業教育公共實訓基地工程)可行性研究報告的批復(榕發改社【200975號)、福建省人民政府關于閩侯縣2009年度第十八批次城市建設農用地轉用和土地征收的批復(閩政地【201015號)

4.預期投入情況及實施后達成的主要效益

完善學院的功能設施,改善學院辦學的條件,擴大學院辦學規模,提升學院高技能人才培養質量,實現學院內涵式發展、跨越式發展提供堅實基礎。

二、項目績效自評結論

(一)項目績效自評得分及等級

福州職業技術學院二期工程”績效評價得分為79.06分 ,等級為良好。

(二)項目期初績效目標實現情況分析

1.項目時效目標分析:目標完成時間201712月,實現完成時間201712月,完成情況100%

2.項目成本目標分析:目標完成投資1500萬元,實現完成投資1091.82萬元,完成情況72.79%

3.項目數量目標分析:目標完成數量14個,實現完成數量10個,完成情況71.42%

4.項目質量目標分析:目標完成二期圍墻驗收合格,未施工驗收。

5.經濟效益目標分析:目標完成投資額1500萬,實際完成1091.82萬,完成情況72.79%。目標完成實際中標價節約率10%,實際完成12%,完成率100%。目標完成施工單位因建設本項目實際納稅大于20萬元,實際完成110萬元,完成率100%

6.社會效益目標:目標完成吸引20個就業人口,實際完成22,完成率超過100%。目標實現未因工程款拖欠問題導致社會穩定問題,實際未發生因工程款拖欠問題導致社會穩定問題,完成率100%

7.項目環境效益目標分析:目標完成美化校園周邊環境,未造成環境污染及事故,實現完成情況達標;

8.項目可持續影響目標分析:目標完成帶動周邊區域經濟建設和社會發展,實現完成情況達標;

9.項目服務對象滿意度分析:目標完成教職工及學生滿意度,實現完成情況達標。

(三)項目實施過程中存在的問題和改進建議

1、存在問題

1)無專業績效評價中介機構,且無上級指導選擇專業績效評價中介機構依據文件。

2)未建立績效評價專家庫,專家選擇面窄。

  1. 改進建議

1)希望財政部門能下發關于選擇專業績效評價中介機構的依據文件

2)建立績效評價專家庫,增強績效評估的專業性。

三、其他需要說明的事項

四、項目常規自評表

.單位基本信息

單位負責人

李秋斌 

職務

校長 

聯系電話

0591-83760668

財務負責人

鄭碧霞 

職務

財務處處長 

聯系電話

0591-83760393

項目負責人

郭偉 

職務

后勤管理處副處長 

聯系電話

0591-83760333

單位性質

行政機關□參公事業單位□

非參公事業單位√企業□其他□

單位地址

福州市閩侯縣聯榕路8號 

郵政編碼

350000

.
項目基本情況

項目立項或項目執行依據

《福州市發展和改革委員會關于福州職業技術學院二期工程建設項目建議書批復》、《福州市發展和改革委員會關于福州職業技術學院二期工程(含福州市職業教育公共實訓基地工程)可行性研究報告的批復》 

項目類型

常年發展性項目□一次性發展項目√

年度績效目標設置及完成情況

期初績效目標批復文號:榕財教(指)【2017】  3

績效目標完成情況

目標分類
(類)

分類細化(種)

績效目標內容
(個)

績效目標值

目標是否完成(是/否)

目標完成程度
(完成值/目標值)

投入

時效目標

目標完成率(當年完成目標數/期初編制目標數)

2017.12

否 

71.43%

成本目標

預算執行率(當年預算審計支出/年度預算) 

不低于95%

否 

72.79%(1091.82/1500)

其他資源目標





產出

數量目標

付款對象-二標段冷水 

一家 

是 

100%(1/1)

數量目標

付款對象-二標段熱水

一家

100%(1/1)

數量目標

付款對象-二標段邊坡支護、樁基工程

一家

100%(1/1)

數量目標

付款對象-二標段護坡、邊坡整治工程

一家

100%(1/1)

數量目標

付款對象-二期綠化工程

一家

100%(1/1)

數量目標

完成工程量-圍墻工程

完成508*2.2米的圍墻

否 

0%(0/1)

質量目標

圍墻工程驗收質量 

合格 

否  

0%(未施工/驗收合格) 

效益

經濟效益目標

項目當年投資額 

不低于1500萬 

否 

72.79%(1091.82/1500)

經濟效益目標

項目實際中標節約率(1-項目實際中標價/項目招標控制價

10

100%1-12/100

經濟效益目標

施工單位因建設本項目實際繳納稅收

20萬元

100%(110/20)

社會效益目標

項目當年吸引就業人員 

項目當年吸引就業人員20人 

是 

100%22/20) 

社會效益目標

因綠化工程拖欠工程款發生影響社會穩定現象

未發生

100%(未發生/未發生)

環境效益目標





可持續影響目標





服務對象滿意度目標





期初設置績效目標數量(個)

14

完成目標數量(個)

10

目標完成率(完成目標數量/期初設置績效目標數量)

71.42%

目標完成質量(目標完成程度算術平均數)

71%

部門預算功能科目

代碼:2050305名稱:高等職業教育

項目評價方法

成本效益分析法□比較法√因素分析法最低成本法□公眾評判法□

其他評價方法:

.項目資金安排和使用情況

項目總體資金情況(一次發展性項目填列概算數、其余類型項目填列當年預算數)

單位:萬元、%

資金合計

財政資金小計

省以上財政資金

市財政資金

縣區財政資金

其他資金小計

銀行貸款

自籌資金

其他

1=2+6

2=3+4+5

3

4

5

6=7+8+9

7

8

9

概算或當年預算數

23363.8425

23363.8425

0

23363.8425

0

0

0

0

0

截至年末累計到位數

218/29.5301

21829.5301

0

21829.5301

0

0

0

0

0

截至年末累計支出數

21821.7018

21821.7018

0

21821.7018

0

0

0

0

0

成本控制率(截至年末累計支出數/概算或當年預算數)

93.40%

項目當年度預算批復資金使用情況

單位:萬元、%

當年度部門預算批復數

財政部門
下達指標數

業務部門
申請額度數

財政部門
核定額度數

當年預算對應的實際支出資金

本年度
結余金額

金額

預算
執行率

資金
使用率


=/

=/

=-

1500

1500

1500

1099.65

1091.82

72.79%

99%

7.8283


本年度項目實際支出情況

序號

具體支出內容

金額

1

二期工程三標段綠化工程進度款 

206.57

2

二期工程二標段景觀工程進度款 

72.27

3

二期工程一標段工程尾款 

209.67

4

二期工程二標段工程進度款 

466.96

5

二期工程勘察費、滑坡邊坡整治勘察費 

61.64

6

二期工程質量檢測費 

45.53

7

其他(二期工程設計費、監理費等) 

29.18

項目本年度支出合計

1091.82

其中:當年度本級財政資金支出小計(即:當年預算對應的實際支出資金)

1091.82

以前年度結轉本級財政資金支出小計

0

當年度本級財政資金支出小計

0

其他來源資金支出小計

0

.績效自評共性指標體系(64%-本類指標名稱和評分標準不得更改

一級指標(目標分類)

二級指標(分類細化)

三級指標(績效目標內容)

評分標準(績效目標值)

權重

得分

投入
(共性指標18%

時效情況

目標完成率

本指標6分。目標完成率A=目標實際完成數量/期初目標編制數量,得分為6×A

6%

4.29

支出情況

預算執行率

本指標6分。預算執行率B=當年預算對應的實際支出資金/當年度部門預算批復數×100%B=100%時得6分,B100%時得分為6×B

6%

4.37

資金使用率

本指標6分。資金使用率C=當年預算對應的實際支出資金/財政部門核定額度數,得分為6×C。“財政部門核撥數”為0時,本項不得分。

6%

5.96

過程管理
(共性指標46%

績效管理

預算績效管理
組織保障

本指標6分。其中:主管部門成立以主要領導或分管領導為組長的預算績效管理領導小組得3分;項目單位按財政部門年度評價方案要求成立評價工作組得3分。

6%

6

目標編制數量

期初每編制1個績效目標得0.3分,本項最高3分。

3%

3

目標個性化程度

編制充分反映項目專業特點的“產出與效益”類個性指標的,每1個個性指標得0.5分,本項最高5分。

5%

5

目標全面程度

本指標5分。編制的績效目標全面涵蓋投入、產出、效益三類10種目標得5分,不滿10種的按比例計分(如期初編制三類5種目標,得分為5×5/10=2.5分)

5%

3

目標完成質量

本指標6分。目標完成質量D=所有期初績效目標完成程度的算術平均值,得分為6×D

6%

4.29

預算執行監控情況

項目單位開展預算執行監控并按要求填報監控表和監控報告得5分,否則不得分。

5%

5

項目列入財政重點監控名單并按要求填報監控表和監控報告得2分,否則不得分。

2%

2

項目管理

項目管理制度健全性

項目單位獨立或會同其他單位共同制定項目相關管理制度得2分(制度應包含但不局限于項目范圍管理、資金分配管理、進度管理、成本管理、質量管理、風險管理、采購管理、項目中止管理等內容),否則不得分。

2%

2

項目管理制度執行有效性

項目管理符合相關項目管理制度得2分,有1處不符合扣0.5分,扣完為止。無項目管理制度此項不得分。

2%

2

財務管理制度健全性

項目單位獨立或會同其他單位共同制定項目資金管理辦法得2分(辦法應包含但不局限于資金使用范圍、參與者職責、風險防控等內容),否則不得分。

2%

2

財務管理制度執行有效性

資金管理符合相關項目資金管理辦法得2分,有1處不符合扣0.5分,扣完為止。無資金管理辦法此項不得分。

2%

2

財政、審計及上級業務主管部門檢查情況

項目被財政、審計及上級業務主管部門列為檢查對象得3分,檢查有披露項目存在問題的,1個問題扣0.5分,扣完為止。

3%

0

業務部門自查情況

業務部門對項目開展自查得1分,自查每發現1個問題并進行整改加0.5分,本指標最高3分。

3%

0

.績效自評個性指標體系(36%)1、個性評價指標分為備選指標和自編指標。其中:①備選指標僅適用于部分項目;如備選指標與期初設置的績效目標相同或相似,以備選指標為準。②自評單位必須將期初產出與效益類績效目標全部納入自編指標,并可根據項目執行實際情況增編個性評價指標。2、單個評價指標權重不得超過6%且各個指標之間的權重差不得超過0.5%3、個性評價指標如達不到36%按實計分。

一級指標(目標分類)

二級指標(分類細化)

三級指標(績效目標內容)

評分標準(績效目標值)

權重

得分

投入
(備選個性指標)
-本類指標評分標準不得更改

成本指標-資金落實及使用

項目概算控制情況
(適用于發改部門立項、批復概算的項目)

本指標3分。成本控制率E=截至年末累計支出數/項目概算或當年預算數×100%E100%得滿分;100%E105%時,得分為:分值-100×E-100%)(如分值為5分,E=102.8%,得分為5-2.8=2.2分),E105%不得分。

3%

3

配套資金到位情況
(適用于資金來源為多渠道的項目)

本指標分。配套資金到位率F=配套資金累計到位數/配套資金應到位數×100%F100%得滿分;F100%按比例計分。



過程管理
(備選個性指標)
-本類指標評分標準不得更改

資產管理

政府采購合規性(適用于采購類項目)

本指標3分。有不按規定編制政府采購預算,不按政府采購規定采取適用方式進行采購,政府采購具體流程不完整的,有一項不符扣1分,扣完為止。

3%

3

產出與效益(備選個性指標)
-本類指標評分標準不得更改

產出質量-質量達標率

設備質量等級(適用于采購類項目)

本指標分。設備質量等級符合國家、行業標準或合同約定得滿分,有一項不符扣1分,扣完為止。



工程驗收等級(適用于當年完工驗收的基建工程項目)

本指標2.5分。工程驗收等級不低于合格得滿分,否則不得分。

2.5%

0

資金撥付情況(適用于對下補助項目)

本指標分。當年資金撥付有不及時、不足額、不符合補助標準的,有一項扣1分,扣完為止。



經濟效益

投資任務完成率(適用于市重點項目)

本指標2.5分。投資任務完成率G=項目當年完成投資額/市重點辦下達投資任務數×100%G100%得滿分;G100%按比例計分。

2.5%

1.82

項目招投標節約率(適用于采購類、基建類項目)

本指標分。項目招投標節約率H=1-(實際中標價/招標控制價、標底價、政府指導價)×100%H50%得滿分;H0不得分;0H50%時,得分為分值Z×H/50%(如:Z=5H=48%,得分為5×48%/50%=4.8分)



施工單位稅收收入財政投入比(適用于基建類項目)

本指標3分。施工單位稅收收入財政投入比I=項目施工方當年實際納稅額/當年市級財政實際投入額×100%I3%得滿分;0I3%時,得分為分值Z×I/3%,(如:Z=5I=2.1%,則得分為5×2.1%/3%=3.5分)

3%

3

財政投入乘數(適用于非財政投入大于財政投入的項目)

本指標分。財政投入乘數J=非財政資金投入/財政資金投入,J10得滿分;J10時每少1按分值的10%扣分,扣完為止(如:分值為5J7.1,則得分為5-30%*5=3.5分)。



社會效益

項目吸收就業人員人數(適用于基建類項目)

本指標2.5分。就業人員超過100人得滿分,低于100人按比例計分。

2.5%

0.55

.績效自評個性指標體系(36%)

1、個性評價指標分為備選指標和自編指標。其中:①備選指標僅適用于部分項目;如備選指標與期初設置的績效目標相同或相似,以備選指標為準。②自評單位必須將期初產出與效益類績效目標全部納入自編指標,并可根據項目執行實際情況增編個性評價指標。2、單個評價指標權重不得超過6%且各個指標之間的權重差不得超過0.5%3、個性評價指標總權重如達不到36%按實計分。

一級指標(目標分類)

二級指標(分類細化)

三級指標(績效目標內容)

評分標準(績效目標值)

權重

得分

產出與效益(自編個性指標)
-期初績效目標為定量目標的,不得修改相對應的個性評價指標評分標準。
-期初績效目標為定性目標的,可對評分標準進行修改。

產出數量

付款對象-二標段冷水,付款對象-二標段熱水,付款對象-二標段邊坡支護、樁基工程,付款對象-二標段護坡、邊坡整治工程,付款對象-二期綠化工程,完成工程量-圍墻工程,共6項支出 

本指標2.5分。實際完成值優于預設值6(期初績效目標值:5得滿分,未完成預設值時得分為:指標分值×(實際完成值/預設值)。

2.5%

1.79

產出質量

質量標準 

本指標2.5分。實際完成值優于預設值合格(期初績效目標值:合格得滿分,未完成預設值時得分為:指標分值×(實際完成值/預設值)。

2.5%

0

經濟效益

節約財政資金 

本指標3分。實際完成值優于預設值10%(期初績效目標值:3%得滿分,未完成預設值時得分為:指標分值×(實際完成值/預設值)。

3%

3

社會效益

影響社會穩定 

本指標3分。實際完成值優于預設值未因工程款拖欠引起社會穩定問題  (期初績效目標值:未因工程款拖欠引起社會穩定問題 得滿分,未完成預設值時得分為:指標分值×(實際完成值/預設值)。

3%

3

環境效益

美化校園周邊環境 

本指標分。實際完成值優于預設值未造成污染  (期初績效目標值:未造成污染得滿分,未完成預設值時得分為:指標分值×(實際完成值/預設值)。

3%

3

可持續效益

帶動周邊區域經濟建設和社會發展 

本指標分。實際完成值優于預設值帶動周邊經濟發展    (期初績效目標值:帶動周邊經濟發展得滿分,未完成預設值時得分為:指標分值×(實際完成值/預設值)。

3%

3

服務對象滿意度

教職工及學生滿意度 

本指標分。實際完成值優于預設值95%(期初績效目標值: ≥85% 得滿分,未完成預設值時得分為:指標分值×(實際完成值/預設值)。

3%

3

總權重、評價總分S

100%

79.06

評價等級

優秀(S90√良好(90S75□合格(75S60□不合格(60S





2.2017年度簡易自評項目4個,其中:

12017年度人才引進專項經費項目

  1. 項目總體情況

為解決學院師資隊伍數量和結構上的不足,人事處修訂了《福州職業技術學院引進高層次優秀人才暫行辦法》,提高了對高層次人才的引進待遇,加大對高層次人才的吸引力。為鼓勵教師參與人才引進工作,舉全院之力共同做好人才引進工作,人事處制定了《福州職業技術學院引薦高層次人才獎勵辦法》,設立了“引薦高層次人才專項獎勵”,給予積極引進人才的部門或個人發放人才獎勵金,極大了調動了學院教師在高層次人才引進方面的積極性。2017年學校先后赴武漢、上海、西安等地開展博士生的招聘工作,引進批次為歷年最多, 2017年引進人才新增16人,首次引進了臺灣工科博士團隊1個。人才引進經費100萬元完成使用,使用率達到100%

  1. 項目績效自評結論

  1. 項目績效自評得分及等級

投入情況:2017年財政投入資金100萬,用于人才引進專項建設,從資金使用情況看,財政資金準時到位,人才引進專項經費用于高層次人才引進以及人才引進工作中產生的各項費用,專款專用,該項專項經費未有其他省市資金投入。扣5分,共25分。

產出情況:2018年引進高層次人才達16人,其中臺灣智能制造團隊一個(10人),其中高層次引進人才均為碩士以上學位,其中博士共9人,副高及以上職稱共4人(正高職稱2人)、高級技師1人,臺灣博士在讀2人。產出指標滿分。

效益情況:因高層次人才的經濟效益和環境效益需要更長的時間才能體現,此兩項不得分,高層次人才引進后促進了專業建設以及創新創業工作的開展,成立了機器人學院,促進了學校相關專業及專業群的發展,該項得分25分。

總評:92分。

  1. 項目期初績效目標實現情況分析

1.項目績效評價工作開展情況

項目績效圍繞項目的前期投入、組織實施、質量監控等各個方面對人才引進效果進行分析。

2.項目績效目標完成情況

根據績效分析評估表,學校在人才引進的工作中組織發揮了較好的作用。資金投入:資金及項目到位及時,為人才培養工作提供了重要的保障。資金使用率達到100%

引進過程:通過學校官網、福州人事人才網、福建考試報名網等官方網絡機構以及高校人才網、微信推廣等媒體機構發布人才引進需求及相關政策,吸引數十名名高層次人才來電及郵件咨詢,赴武漢、西安等地開展高層次人才引進工作,開展臺灣教師專業座談會,對接學校高層次人才發展需求。

綜合以上績效自評結果,我單位得分為92分,項目評價等級為良好。

(三)項目實施過程中存在的問題和改進建議

1、存在問題

1)高層次人才引進力度仍需增強。根據示范校建設要求,學校高層次人才引進工作仍有較大的發展空間,高層次人才隊伍建設還需增強,生師比仍有較大的提升空間,2018年度,高層次人才引進的力度還需加大,對臺灣人才及團隊的引進還需要進一步加快。

2)引進經費已無法滿足學校高層次人才工作的開展。市政府每年撥付100萬作為高層次人才引進工作的開展,隨著2017年工作的開展,我校人才引進工作的經費使用將達到300余萬元,為了更好的完成人才引進工作,資金缺口的問題仍需解決。

2、改進建議

1)完善人才引進機制,通過臺灣中介機構及國內中介機構,加快對高層次人才的引進工作,繼續赴省內外高校現場招聘會,與高層次人才深入對接。

2)提高人才引進經費資助,為人才引進后續工作的開展提供資金支持。

三、其他需要說明的事項

四、項目簡易自評表

項目名稱

市人才引進專項經費 

項目承擔單位

福州職業技術學院 

項目績效目標批復文件

榕財教【201729號 

項目資金(萬元)


當年預算

以前年度結余結轉

本年追加

其他來源

合計

收入

100

161.8



261.8

支出

100

161.8



261.8

結余

0

0



0

收入支出比

100%

100%



100%

績效評價指標體系(分值由單位自行設定,但各指標分值的差不得超過5分)

一級指標

二級指標

三級指標

財政批復目標值
A

增編指標計劃值
B

實際完成值
C

完成比例(D=C/AC/B

評分標準
(不得更改)

分值
E

得分
F


時效指標

項目資金是否按時到位 

2017100%



100%

本指標15分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E

15

15

成本指標

預算執行率(當年預算實際支出/當年預算) 

2017年不低于95%



100%

本指標10分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E

10

10

其它資源投入指標

 有省、市其他資金投入人才引進工作

5%



100%

本指標5分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E

5

5

數量指標

 引進高層次人才7

10%



100%

本指標15分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E

15

15

質量指標

副高級以上職稱、碩士以上學歷 

20%



100%

本指標15分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E

15

15


經濟效益指標

 副高級職稱占比

2017年末副高級職稱占比30%以上 



0%

本指標5分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E

5

5

社會效益指標

 高層次人才帶動學校科研及教學水平提升

10%



10%

本指標10分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E

10

10

環境效益指標






本指標分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E



可持續影響指標

引進人才年度承擔教學任務 

2017年完成不少于1600課時 



100%

本指標20分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E

20

20

服務對象滿意度指標

 引進人才所在二級學院對高層次人才滿意度較高

10%



100%

本指標5分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E

5

5

總權重、評價總分S

100

100

評價等級

優秀(S90□良好(90S75□合格(75S60□不合格(60S


  1. 2017年度國家助學金項目

一、項目總體情況

根據福建省人民政府《關于貫徹國務院建立健全普通本科高校高等職業學校和中等職業學校家庭經濟困難學生資助政策體系的實施意見》(閩政〔200718號)精神,困難學生資助專項資金由省市財政專項資金及學校學費收入提取15%資金配套組成。我校2017年申請國家助學金預算60萬元,批復60萬元,資金到位60萬元,截止201712月已用于國家助學金項目發放60萬元,此專項資金零結余,使用率達100%

二、項目績效自評結論

(一)項目績效自評得分及等級

從評價結果看,被評價項目總體績效目標明確,決策依據充分,資金分配科學合理使用零結余,項目管理較規范,項目完成較好。自評分數為100分,自評等級優秀。

(二)項目期初績效目標實現情況分析

1.項目投入情況。學校制定《福州職業技術學院國家助學金管理辦法》等各類資助制度建立校內資助體系。明確了各項資助申請流程,對有關申報、評審工作的原則、條件、指標、工作程序、數據信息要求以及工作紀律等問題作出具體規定,從而保證了各項學生資助政策的有效落實。校內各資助項目按照申請、審核、公示、發放和監督的程序實行資助經費專款專用,嚴格界定資助經費的開支范圍,切實將資助資金用于符合條件的家庭經濟困難學生身上,發放的資助資金采取銀行卡發放方式,直接匯入受助學生賬戶。財政撥款資金足額使用,到位率及支出率均為100%,做到最大限度地發揮資助功能。

2.項目產出情況。我校助學金受助學生占在校生18.2 %比例,各類獎學金發放率100%。同時建立校內獎學金、東南獎學金、貧困生就醫補貼、兩節慰問、學費減免、臨時困難補助等校級資助項目。參加校內勤工助學的人數達到家庭經濟困難學生數的30%左右。2012年,我校就已制定《福州職業技術學院關于建立雙困畢業生就業援助制度實施意見》,對雙困畢業生給予就業補助金和政策幫扶,2017年貧困生初次就業率100%,高于我校總體初次就業率99.9%

3.項目效益情況。學校學生資助管理中心通過福建省教育廳資助標準化單位驗收,以全力落實學生資助政策、合理使用資助資金、幫扶關懷貧困學子為工作主要內容,將“公平、公開、公正”作為困難學生資助工作標準,確保完成“不讓一個學生因家庭經濟困難而失學”的總體目標。2017年未有學生因家庭經濟困難原因輟學,年度家庭經濟困難學生輟學率“0%”。同時,學校依據每年制定的資助育人宣傳教育方案,開展全校誠信感恩、勵志主題教育活動,發動學生積極參加省級學生資助育人主題活動及資助志愿者及政策宣傳行等活動,與大學生思想政治教育相結合,與誠信感恩教育相結合,與維護校園穩定相結合,利用更為有效的資助工作辦法,進一步提升資助工作水平。

(三)項目實施過程中存在的問題和改進建議

1.存在問題

1) 資助宣傳力度需要繼續加強。

2)提高勤工助學標準,增加勤工助學崗位。

2.改進建議

1)加強資助政策宣傳工作,不斷豐富宣傳方式。首先利用學校《勵園簡報》及學生工作處網站開辟學生資助專欄,介紹學校資助政策、發布資助活動等通知。借助新媒體對學生的吸引力在學校微信公眾號、易班平臺上推廣資助活動,表彰優秀學生。編印《福州職業技術學院優秀勵園學子事跡匯編》、召開“優秀學生事跡匯報會”、組織“感動勵園.勵志先鋒人物”評選活動,通過選樹優秀學生代表,在全校進行事跡宣講,引導貧困學生自強成才。同時,積極參加省級資助活動,安排相關老師對優秀學生進行指導,力爭在省級資助育人系列活動中獲得佳績。結合學校國家助學貸款簽訂,對金融基礎知識、征信知識、生源地貸款業務等進行普及和宣傳,引導貧困生們誠信對待資助,杜絕虛報家庭情況、騙取資助資金、拒還助學貸款等不誠信行為,營造誠實守信的良好校園氛圍。在實施資金資助幫扶同時,結合感恩勵志教育,做好學生資助育人工作。

2)提高勤工助學標準,增加勤工助學崗位。學校目前勤工助學崗位工資為12/小時,下一步,準備根據最新福州市最低工資標準再次調整提高學院勤工助學金標準。整合各部門、系(院)學生勤工崗位,集中管理勤工崗位及學生用工情況。同時,繼續拓展勤工助學崗位,確保助學崗位只增不減,為貧困學生提供更多的鍛煉平臺,促進資助工作發展。

三、其他需要說明的事項

四、項目簡易自評表

項目名稱

國家助學金專項經費 

項目承擔單位

福州職業技術學院 

項目績效目標批復文件

榕財教【201729號 

項目資金(萬元)


當年預算

以前年度結余結轉

本年追加

其他來源

合計

收入

60




60

支出

60




60

結余

0




60

收入支出比

100%




100%

績效評價指標體系(分值由單位自行設定,但各指標分值的差不得超過5分)

一級指標

二級指標

三級指標

財政批復目標值
A

增編指標計劃值
B

實際完成值
C

完成比例(D=C/AC/B

評分標準
(不得更改)

分值
E

得分
F


時效指標

目標完成率(當年完成目標數/期初編制目標數)

2017年目標完成100%



100%

本指標15分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E

15

15

成本指標

預算執行率(當年預算實際支出/年度預算) 

2017年預算執行100%



100%

本指標15分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E

15

15

其它資源投入指標






本指標分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E



數量指標

 享受國家助學金的家庭經濟困難學生數

約為在校學生的20%



100%

本指標15分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E

15

15

質量指標

 家庭經濟困難學生受助比例

100%



100%

本指標15分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E

15

15


經濟效益指標






本指標分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E



社會效益指標

 年度家庭經濟困難學生輟學率

2017年貧困生輟學率為0%



0%

本指標20分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E

20

20

環境效益指標






本指標分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E



可持續影響指標

 發展型資助工作開展

 發展型資助工作開展1



100%

本指標10分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E

10

10

服務對象滿意度指標

 助學金發放對象滿意率

助學金發放對象滿意率100%



100%

本指標5分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E

10

10

總權重、評價總分S

100

100

評價等級

優秀(S90□良好(90S75□合格(75S60□不合格(60S

32017年度教學實驗設備項目

、項目總體情況

高職院校的實訓室是進行實踐教學、技術開發、科學研究的重要基地,是走產學研結合道路,培養技術技能型人才的基本保障,是衡量高等職業院校辦學水平的重要標志。

我校2017年度財政支出項目教學實驗設備實施依據是根據榕財教[2017]29號文件;基本性質主要是實訓室教學儀器設備采購項目,采購微信應用開發實訓室設備等共計300萬元;項目用途主要用于滿足學院實踐教學的需要,涉及的范圍包括專業實訓室所需的各種設備、軟件等。

2017年度,通過教學實驗設備采購財政支出項目,我院采購了4個項目的教學實驗設備,所涉及專業的實踐教學條件得到進一步改善與提升。

二、項目績效自評結論

(一)項目績效自評得分及等級

福州職業技術學院“教學實驗設備”績效評價得分為96,等級為優秀。

(二)項目期初績效目標實現情況分析

績效目標的數量目標為教學實驗設備采購項目總個數為5個,實現情況為4個,完成了80%,未達到數量目標的原因是實際采購項目金額較大,4個采購項目就已完成財政支出經費使用。績效目標的質量目標是不低于4次采購次數,完成100%。績效目標的經濟效益目標為平均節約率不低于1.5%,實際平均節約率為2.7%,完成既定目標。績效目標的社會效益目標為學生就業達98.1%以上,實際完成情況為99.96%,完成原先制定的社會效益目標。

(三)項目實施過程中存在的問題和改進建議

1.存在問題

項目實施中存在的問題:采購項目因需要進行政府采購,必須進行招投標工作,而招投標流程比較復雜且所需時間長,如遇到項目流標更會導致項目無法如期完成,導致績效目標無法達到預期目標。

2.改進建議

每年年初就須做好采購計劃制定,專家論證需要更加細致到位。

三、其他需要說明的事項

四、項目簡易自評表

項目名稱

教學實驗設備 

項目承擔單位

福州職業技術學院 

項目績效目標批復文件

榕財教[2017]29號 

項目資金(萬元)


當年預算

以前年度結余結轉

本年追加

其他來源

合計

收入

300




300

支出

300




300

結余

0




0

收入支出比

100%




100%

績效評價指標體系(分值由單位自行設定,但各指標分值的差不得超過5分)

一級指標

二級指標

三級指標

財政批復目標值
A

增編指標計劃值
B

實際完成值
C

完成比例(D=C/AC/B

評分標準
(不得更改)

分值
E

得分
F


時效指標






本指標分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E



成本指標

 投入率/資金數

2017100%300萬元 


300萬元

100%

本指標20分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E

20

20

其它資源投入指標






本指標分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E



數量指標

項目數 

20175個項目 


4個項目 

80%

本指標20分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E

20

16

質量指標

組織采購次數 

2017年不低于4次 


4

100%

本指標20分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E

20

20


經濟效益指標

 中標價節約率:1-中標/標底

2017年平均節約不低于1.5%


2.7%

180%

本指標20分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E

20

20

社會效益指標

 學生就業率

2017年不低于98.1%


99.96%

101.9%

本指標20分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E

20

20

環境效益指標






本指標分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E



可持續影響指標






本指標分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E



服務對象滿意度指標






本指標分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E



總權重、評價總分S

100

96

評價等級

優秀(S90□良好(90S75□合格(75S60□不合格(60S



42017年度聽障生專項經費項目

一、項目總體情況

我校新成立了特教學院,為了提高我院辦學水平,不斷加強課程建設,進行課程體系的改革創新,不斷進行課程教學內容、教學方法的改革與創新,引入樂高、機器人啟智教育。

我校2017年度財政支出項目教學實驗設備實施依據是根據榕財教[2017]29號文件;基本性質主要是實訓室教學儀器設備采購項目,實訓室設備等共計193.6781萬元;項目用途主要用于滿足學院實踐教學的需要,用于新建實訓室所需的各種設備、軟件等。

2017年度,通過教學實驗設備采購財政支出項目,我院采購了1個項目的教學實驗設備,所涉及專業的實踐教學條件得到進一步改善與提升。

二、項目績效自評結論

(一)項目績效自評得分及等級

福州職業技術學院“聽障生專項經費”績效評價得分為90,等級為優秀。

(二)項目期初績效目標實現情況分析

績效目標的數量目標為教學實驗設備采購項目總個數為1個,實現情況為1個,完成了100%1個采購項目就已完成財政支出經費使用。績效目標的質量目標是不低于2次采購次數,完成50%。績效目標的經濟效益目標為平均節約率不低于0.95%,實際平均節約率為1.7%,完成既定目標。績效目標的社會效益目標為學生就業達95.66%以上,實際完成情況為100%,完成原先制定的社會效益目標。

(三)項目實施過程中存在的問題和改進建議

1.存在問題

項目實施中存在的問題:采購項目因需要進行政府采購,必須進行招投標工作,而招投標流程比較復雜且所需時間長,如遇到項目流標更會導致項目無法如期完成,導致績效目標無法達到預期目標。

2.改進建議

每年年初就須做好采購計劃制定,專家論證需要更加細致到位。

三、其他需要說明的事項

四、項目簡易自評表

項目名稱

聽障生專項經費 

項目承擔單位

福州職業技術學院 

項目績效目標批復文件

榕財教[2017]29號 

項目資金(萬元)


當年預算

以前年度結余結轉

本年追加

其他來源

合計

收入

193.6781




193.6781

支出

193.6781




193.6781

結余

0




0

收入支出比

100%




100%

績效評價指標體系(分值由單位自行設定,但各指標分值的差不得超過5分)

一級指標

二級指標

三級指標

財政批復目標值
A

增編指標計劃值
B

實際完成值
C

完成比例(D=C/AC/B

評分標準
(不得更改)

分值
E

得分
F


時效指標






本指標分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E



成本指標

 投入率/資金數

2017100%193.6781萬元 


193.6781萬元 

100%

本指標20分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E

20

20

其它資源投入指標






本指標分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E



數量指標

項目數 

20171


1個項目

100%

本指標20分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E

20

20

質量指標

 組織采購次數

2017年不低于2次 


1

50%

本指標20分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E

20

10


經濟效益指標

 中標價節約率:1-中標/標底

2017年平均節約不低于0.95%


1.7%

178%

本指標20分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E

20

20

社會效益指標

 學生就業率

2017年不低于96.55%


100%

103.5%

本指標20分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E

20

20

環境效益指標






本指標分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E



可持續影響指標






本指標分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E



服務對象滿意度指標






本指標分,得分F為分值E×完成比例D,最高不超過分值E



總權重、評價總分S

100

90

評價等級

優秀(S90□良好(90S75□合格(75S60□不合格(60S

3.2018年度績效評價項目5個,其中:

12018年度人才引進專項經費項目

  1. 項目總體情況

為加快學院師資隊伍建設,建設一個結構合理、業務水平高、專業基礎好的人才隊伍,提高學院人才隊伍的質量和水平,學校加大對高層次人才的引進和招聘力度,該項目經費主要用于人才引進以及招聘過程中產生的人才引進津貼、安家補貼等。

  1. 項目年度資金情況

本年度資金計劃100萬元,其中:本級財政資金-當年預算100.00萬元、本級財政資金-以前年度結余結轉0.00萬元、本級財政資金-當年追加0.00萬元、其它來源資金0.00萬元。

資金到位數100萬元,其中:本級財政資金-當年預算100.00萬元、本級財政資金-以前年度結余結轉0.00萬元、本級財政資金-當年追加0.00萬元、其它來源資金0.00萬元。

當年實際支出100萬元,其中:本級財政資金-當年預算100.00萬元、本級財政資金-以前年度結余結轉0.00萬元、本級財政資金-當年追加0.00萬元、其它來源資金0.00萬元。

  1. 項目績效目標完成情況

本項目設置績效目標5個,實際完成5個,具體情況如下:

  1. 投入-時效目標-目標完成率-等于100%,實際完成100%

  2. 投入-成本目標-預算執行率-大于等于95%,實際完成100%

  3. 產出-數量目標-年度引進人才-大于等于7,實際完成7人。

  4. 效益-可持續影響效益-年末副高級職稱占比-大于等于35%,實際完成37%

  5. 效益-可持續影響效益-引進人才年度承擔教學任務(課時)-大于等于1650課時,實際完成1650課時。

  1. 項目績效自評結論與分析

  1. 項目績效自評得分及等級

項目最終得分為65.50分,等級為合格。具體情況如下:

1.項目自評指標體系總分值69.00分,自評原始得分63.50分,其中共性指標分值50.00分,自評得分44.50分,個性指標分值19.00分,自評得分19.00分。

2.加分項分值2.00分,自評得分2.00分。

  1. 績效自評指標得分具體分析

        1. 過程管理-績效管理-目標編制數量-權重5.0-得分2.5,未得滿分原因:績效目標指數根據人才引進工作設置,未達到10

        2. 過程管理-績效管理-目標全面程度-權重5.0-得分2.0,未得滿分原因:因高層次人才工作產出無法達到10個,并每年衡量,故此處指標數無法滿足10

  1. 存在問題

1.高層次人才引進渠道仍需進一步拓展

2.由于高層次人才的薪資水平較高,為了能更好的吸引高層次人才,需加大人才引進經費,這與學校目前的人才引進經費短缺產生矛盾

  1. 改進建議

1.對接省市優勢人力資源,促進人才引進工作的進一步開展

2.希望能增加人才引進經費的補貼

五、其他需要說明的事項

六、項目常規自評表


一基礎信息

單位性質

行政機關□參公事業單位□非參公事業單位■企業□其他□

單位地址

福州大學城聯榕路8號 

郵政編碼

350108

單位負責人

李秋斌

職務

校長 

聯系電話

83760300

財務負責人

鄭碧霞 

職務

處長 

聯系電話

83760369

項目負責人

陳樂平 

職務

副處長 

聯系電話

83760446

項目概況

 為加快學院師資隊伍建設,建設一個結構合理、業務水平高、專業基礎好的人才隊伍,提高學院人才隊伍的質量和水平,學校加大對高層次人才的引進和招聘力度,該項目經費主要用于人才引進以及招聘過程中產生的人才引進津貼、安家補貼等。

項目類型

常年發展性項目■一次性發展項目□業務性專項□

項目評價方法

成本效益分析法□比較法□因素分析法□最低成本法□公眾評判法□因子分析法□生產函數法□綜合評價法■層次分析法□模糊數學法□

線性規劃分析法□其他方法:              

二項目資金情況

序號

資金性質

計劃數(萬元)

到位數(萬元)

支出數(萬元)

結余數(萬元)

1

本級財政資金

100.00  

                               100.00  

100.00  

0.00  

1-1

其中:當年預算

100.00  

100.00  

100.00  

0.00  

1-2

以前年度結余結轉

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

1-3

當年追加

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2

其他來源資金

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

()

100.00  

                               100.00  

100.00  

0.00  

預算執行率(當年預算支出數/當年預算計劃數)

100.00%

資金使用率(當年預算支出數/當年預算到位數)

100.00%

結余結轉資金使用率(以前年度結余結轉支出數/以前年度結余結轉計劃數)

0%

三項目績效目標設置及完成情況

績效目標批復文號:

績效目標完成情況

目標分類()

分類細化()

績效目標內容()

方向

目標值

計量單位

完成狀態(/)

完成值

目標完成程度(完成值/目標值)

投入

時效目標

目標完成率

等于

100

%

100

100.00%

成本目標

預算執行率

大于等于

95

%

100

105.26%

其他資源投入目標








產出

數量目標

年度引進人才

大于等于

7

7

100.00%

質量目標








效益

經濟效益








社會效益








環境效益








可持續影響效益

年末副高級職稱占比

大于等于

35

%

37

105.71%

可持續影響效益

引進人才年度承擔教學任務(課時)

大于等于

1650

課時

1,650

100.00%

服務對象滿意度









設置績效目標數量()

5

目標完成數量()

5


目標完成率(完成目標數量/設置績效目標數量)

100.00%

目標完成程度(目標完成程度算術平均數)

102.19%

.績效自評共性指標體系(50%)-本類指標名稱和評分標準不得更改

一級指標(目標分類)

二級指標(分類細化)

三級指標(績效目標內容)

評分標準(績效目標值)

分值

得分

得分計算過程

指標未得滿分原因

投入

時效情況

目標完成率

本指標5分。目標完成率A=目標實際完成數量/目標編制數量,得分為5×A

5

5

( 5÷5 ) × 5 = 5.00


支出情況

預算執行率

本指標5分。預算執行率B=當年預算支出數/當年預算計劃數×100%,得分為5×B

5

5

( 100÷100 ×100% ) × 5 = 5.00


資金使用率

本指標5分。資金使用率C=當年預算支出數/當年預算到位數,得分為5×C。“當年預算到位數”為0時,本項不得分。

5

5

( 100÷100) × 5 = 5.00


結余結轉資金使用率

本指標5分。結余結轉資金使用率D=以前年度結余結轉支出數/以前年度結余結轉計劃數,得分為5×D。“結余結轉資金計劃數”為0時,本項得滿分。

5

5

結余結轉資金計劃數為0,本項得滿分。


過程管理

績效管理

組織管理-預算績效管理領導小組

本指標2分。成立以主要領導或分管領導為組長的預算績效管理領導小組得2分,否則不得分。

2

2

按要求成立績效管理領導小組得2


組織管理-評價工作組

本指標2分。按財政部門年度評價方案要求組建評價工作組得2分,否則不得分。

2

2

按要求成立評價工作組得2


組織管理-第三方機構

本指標1分。外聘第三方參與績效管理得1分,否則不得分。

1

1

外聘第三方參與績效管理得1


目標編制數量

每編制1個績效目標得0.5分,本項最高5分。

5

2.5

5 × 0.5 = 2.5 (最高得5)

績效目標指數根據人才引進工作設置,未達到10

目標全面程度

本指標5分。編制的績效目標全面涵蓋投入、產出、效益三類10種目標得5分,不滿10種的按比例計分(如編制三類5種目標,得分為5×5/10=2.5分)

5

2

( 4÷10 ) × 5 = 2.00

因高層次人才工作產出無法達到10個,并每年衡量,故此處指標數無法滿足10

目標完成程度

本指標5分。目標完成質量E=所有績效目標完成程度的算術平均值,得分為5×E

5

5

102.19% × 5 = 5.11


預算執行監控情況

本指標5分。項目單位開展預算執行監控并按要求填報監控表和監控報告得3分,監控過程發現問題并進行整改的,每個得1分,否則不得分。

5

5

按要求開展績效監控,監控中發現兩個或以上問題并整改到位得5


項目管理

管理制度健全性

項目有管理制度得2分(內容可包含但不局限于:項目范圍管理、資金分配管理、進度管理、成本管理、質量管理、風險管理、采購管理、項目中止管理、資金使用范圍、參與者職責、風險防控、監督檢查及績效管理),否則不得分

2

2

項目有管理制度得2


制度執行有效性

項目管理符合管理制度得3分,有1處不符合扣1分,扣完為止。無制度此項不得分。

3

3

項目管理符合管理制度得3


.績效自評個性指標體系(50%)

一級指標(目標分類)

二級指標(分類細化)

三級指標(績效目標內容)

指標明細說明

方向

計量單位

計劃值

目標值

完成值

分值

得分

指標未得滿分原因

產出

數量指標

年度引進人才

引進高層次人才7

正向指標


7

7

5

5












質量指標











效益

經濟效益











社會效益











環境效益











可持續影響效益

年末副高級職稱占比

年末副高職稱達教師的35%

正向指標

%


35

37

7

7


可持續影響效益

引進人才年度承擔教學任務(課時)

引進人才承擔年度教學任務(課時)不少于1650課時。

正向指標

課時


1650

1,650

7

7


服務對象滿意度











調整指標

外部監督檢查情況

項目單位被審計等相關部門列為檢查對象,檢查內容包含本項目得2分,檢查結論有指出項目存在問題的,1個問題扣1分,扣完為止。

2

2.00

總分值、評價總分(S)

71

65.5

評價等級

優秀(S90□良好(90S75■合格(75S60□不合格(60S


22018年度國家助學金項目

一、項目總體情況

國家助學金是為了體現黨和政府對普通本科高校、高等職業學校和高等專科學校家庭經濟困難學生的關懷,由中央與地方政府共同出資設立的,用于資助家庭經濟困難的全日制普通本專科(含高職、第二學士學位)在校學生的助學金。資助面約占全國普通在校生總數的20%,經費中76%為財政負擔,24%由學校配套。我校每年足額提取15%經費設置“學生獎助學金及減免”資助專項,用于學生資助工作開展。國家助學金中24%經費學校均足額配套發放學生卡中。

二、項目年度資金情況

本年度資金計劃100萬元,其中:本級財政資金-當年預算100.00萬元、本級財政資金-以前年度結余結轉0.00萬元、本級財政資金-當年追加0.00萬元、其它來源資金0.00萬元。

資金到位數70.27萬元,其中:本級財政資金-當年預算70.27萬元、本級財政資金-以前年度結余結轉0.00萬元、本級財政資金-當年追加0.00萬元、其它來源資金0.00萬元。

當年實際支出70.27萬元,其中:本級財政資金-當年預算70.27萬元、本級財政資金-以前年度結余結轉0.00萬元、本級財政資金-當年追加0.00萬元、其它來源資金0.00萬元。

三、項目績效目標完成情況

本項目設置績效目標5個,實際完成2個,具體情況如下:

1.投入-時效目標-目標完成率-等于100%,實際完成40%,與目標偏離較大。

2.投入-成本目標-預算執行率-大于等于95%,實際完成70.27%,與目標偏離較大。

3.產出-數量目標-享受國家助學金的貧困生數-大于等于1563,實際完成1560,與目標偏離較大。

4.效益-社會效益-年度貧困生輟學率-等于0%,實際完成0%

5.效益-服務對象滿意度-補助對象滿意率-等于100%,實際完成100%

四、項目績效自評結論與分析

(一)項目績效自評得分及等級

項目最終得分為88.64分,等級為良好。具體情況如下:

1.項目自評指標體系總分值98.00分,自評原始得分86.64分,其中共性指標分值50.00分,自評得分38.65分,個性指標分值48.00分,自評得分47.99分。

2.加分項分值2.00分,自評得分2.00分。 (二績效自評指標得分具體分析

1.投入-時效情況-目標完成率-權重5.0-得分2.0,未得滿分原因:因財政資金到位不足,此項扣分。我校申請財政預算100萬元,只到位70.27萬元,到位資金我校已全部足額列支完成。

2.投入-支出情況-預算執行率-權重5.0-得分3.51,未得滿分原因:因財政資金到位不足,此項扣分。我校申請財政預算100萬元,只到位70.27萬元,到位資金我校已全部足額列支完成。

3.過程管理-績效管理-組織管理-第三方機構-權重1.0-得分0.0,未得滿分原因:未有第三方參與績效管理

4.過程管理-績效管理-目標編制數量-權重5.0-得分2.5,未得滿分原因:編制績效目標數不足

5.過程管理-績效管理-目標全面程度-權重5.0-得分2.5,未得滿分原因:編制績效目標數不足

6.過程管理-績效管理-目標完成程度-權重5.0-得分4.17.未得滿分原因:財政預算到位不足,但到位資金已全額發放,仍造成扣分項

7.產出-數量指標-享受國家助學金的貧困生數-權重5.0-得分4.99,未得滿分原因:目標值按照去年貧困生數預估填寫,今年實際符合資助條件的學生只有1560

()存在問題

1.學校配備專職資助工作人員不足,目前專職工作人員只有1

2.預算申請后,財政到位資金數不足,造成扣分項。

()改進建議

1.由于學生資助工作資金多,任務重,建議增加資助專職人員1-2名。

2.建議按照財政資金到位數及學校實際支出數計算完成率及計分較合理。

五、其他需要說明的事項

六、項目常規自評表

一基礎信息

單位性質

行政機關□參公事業單位□非參公事業單位■企業□其他□

單位地址

福州大學城聯榕路8號 

郵政編碼

350108

單位負責人

李秋斌

職務

校長 

聯系電話

83760668

財務負責人

鄭碧霞 

職務

處長 

聯系電話

83760393

項目負責人

陳樂平 

職務

副處長 

聯系電話

83760328

項目概況

 國家助學金是為了體現黨和政府對普通本科高校、高等職業學校和高等專科學校家庭經濟困難學生的關懷,由中央與地方政府共同出資設立的,用于資助家庭經濟困難的全日制普通本專科(含高職、第二學士學位)在校學生的助學金。資助面約占全國普通在校生總數的20%,經費中76%為財政負擔,24%由學校配套。我校每年足額提取15%經費設置“學生獎助學金及減免”資助專項,用于學生資助工作開展。國家助學金中24%經費學校均足額配套發放學生卡中。

項目類型

常年發展性項目■一次性發展項目□業務性專項□

項目評價方法

成本效益分析法□比較法□因素分析法□最低成本法□公眾評判法□因子分析法□生產函數法□綜合評價法■層次分析法□模糊數學法□

線性規劃分析法□其他方法:              

二項目資金情況

序號

資金性質

計劃數(萬元)

到位數(萬元)

支出數(萬元)

結余數(萬元)

1

本級財政資金

100.00  

                                70.27  

70.27  

0.00  

1-1

其中:當年預算

100.00  

70.27  

70.27  

0.00  

1-2

以前年度結余結轉

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

1-3

當年追加

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2

其他來源資金

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

()

100.00  

                                70.27  

70.27  

0.00  

預算執行率(當年預算支出數/當年預算計劃數)

70.27%

資金使用率(當年預算支出數/當年預算到位數)

100.00%

結余結轉資金使用率(以前年度結余結轉支出數/以前年度結余結轉計劃數)

/

三項目績效目標設置及完成情況

績效目標批復文號:榕財教(指)〔201816號 

績效目標完成情況

目標分類()

分類細化()

績效目標內容()

方向

目標值

計量單位

完成狀態(/)

完成值

目標完成程度(完成值/目標值)

投入

時效目標

目標完成率

等于

100

%

40

40.00%

成本目標

預算執行率

大于等于

95

%

70.27

73.97%

其他資源投入目標








產出

數量目標

享受國家助學金的貧困生數

大于等于

1563

1,560

99.81%

質量目標








效益

經濟效益








社會效益

年度貧困生輟學率

等于

0

%

0

100.00%

環境效益








可持續影響效益








服務對象滿意度

補助對象滿意率

等于

100

%

100

100.00%


設置績效目標數量()

5

目標完成數量()

2


目標完成率(完成目標數量/設置績效目標數量)

40.00%

目標完成程度(目標完成程度算術平均數)

82.76%

.績效自評共性指標體系(50%)-本類指標名稱和評分標準不得更改

一級指標(目標分類)

二級指標(分類細化)

三級指標(績效目標內容)

評分標準(績效目標值)

分值

得分

得分計算過程

指標未得滿分原因

投入

時效情況

目標完成率

本指標5分。目標完成率A=目標實際完成數量/目標編制數量,得分為5×A

5

2

( 2÷5 ) × 5 = 2.00

因財政資金到位不足,此項扣分。我校申請財政預算100萬元,只到位70.27萬元,到位資金我校已全部足額列支完成。

支出情況

預算執行率

本指標5分。預算執行率B=當年預算支出數/當年預算計劃數×100%,得分為5×B

5

3.51

( 70.27÷100 ×100% ) × 5 = 3.51

因財政資金到位不足,此項扣分。我校申請財政預算100萬元,只到位70.27萬元,到位資金我校已全部足額列支完成。

資金使用率

本指標5分。資金使用率C=當年預算支出數/當年預算到位數,得分為5×C。“當年預算到位數”為0時,本項不得分。

5

5

( 70.27÷70.27) × 5 = 5.00


結余結轉資金使用率

本指標5分。結余結轉資金使用率D=以前年度結余結轉支出數/以前年度結余結轉計劃數,得分為5×D。“結余結轉資金計劃數”為0時,本項得滿分。

5

5

結余結轉資金計劃數為0,本項得滿分。


過程管理

績效管理

組織管理-預算績效管理領導小組

本指標2分。成立以主要領導或分管領導為組長的預算績效管理領導小組得2分,否則不得分。

2

2

按要求成立績效管理領導小組得2


組織管理-評價工作組

本指標2分。按財政部門年度評價方案要求組建評價工作組得2分,否則不得分。

2

2

按要求成立評價工作組得2


組織管理-第三方機構

本指標1分。外聘第三方參與績效管理得1分,否則不得分。

1

0

沒有得0

未有第三方參與績效管理

目標編制數量

每編制1個績效目標得0.5分,本項最高5分。

5

2.5

5 × 0.5 = 2.5 (最高得5)

編制績效目標數不足

目標全面程度

本指標5分。編制的績效目標全面涵蓋投入、產出、效益三類10種目標得5分,不滿10種的按比例計分(如編制三類5種目標,得分為5×5/10=2.5分)

5

2.5

( 5÷10 ) × 5 = 2.50

編制績效目標數不足

目標完成程度

本指標5分。目標完成質量E=所有績效目標完成程度的算術平均值,得分為5×E

5

4.14

82.76% × 5 = 4.14

財政預算到位不足,但到位資金已全額發放,仍造成扣分項

預算執行監控情況

本指標5分。項目單位開展預算執行監控并按要求填報監控表和監控報告得3分,監控過程發現問題并進行整改的,每個得1分,否則不得分。

5

5

按要求開展績效監控,監控中發現兩個或以上問題并整改到位得5


項目管理

管理制度健全性

項目有管理制度得2分(內容可包含但不局限于:項目范圍管理、資金分配管理、進度管理、成本管理、質量管理、風險管理、采購管理、項目中止管理、資金使用范圍、參與者職責、風險防控、監督檢查及績效管理),否則不得分

2

2

項目有管理制度得2


制度執行有效性

項目管理符合管理制度得3分,有1處不符合扣1分,扣完為止。無制度此項不得分。

3

3

項目管理符合管理制度得3


.績效自評個性指標體系(50%)

一級指標(目標分類)

二級指標(分類細化)

三級指標(績效目標內容)

指標明細說明

方向

計量單位

計劃值

目標值

完成值

分值

得分

指標未得滿分原因

產出

數量指標

享受國家助學金的貧困生數


正向指標


1563

1,560

5

4.99

目標值按照去年貧困生數預估填寫,今年實際符合資助條件的學生只有1560

資助建檔立卡貧困戶子女人數


反向指標

100


100

7

7


質量指標

獎補標準執行準確率


正向指標

%

1,560


1,560

7

7


接受補助的學生中建檔立卡貧困戶子女占比


正向指標

%

20


24.8

6.5

6.5


資助標準達標率


正向指標

%

100


100

5.5

5.5


效益

經濟效益











社會效益

年度貧困生輟學率

0%

反向指標

%


0

0

5

5


建檔立卡貧困戶子女全程全部接受資助的比例


反向指標

%

100


100

5

5


環境效益











可持續影響效益











服務對象滿意度

補助對象滿意率

滿意率>90%

反向指標

%


100

100

7

7


調整指標

外部監督檢查情況

項目單位被審計等相關部門列為檢查對象,檢查內容包含本項目得2分,檢查結論有指出項目存在問題的,1個問題扣1分,扣完為止。

2

2.00

總分值、評價總分(S)

100

88.64

評價等級

優秀(S90■良好(90S75□合格(75S60□不合格(60S

32018年度二期建設項目

一、項目總體情況

福州職業技術學院二期工程于2009年發改委立項,項目概算為23363.84萬元。項目主要包含8棟學生公寓、1棟食堂、1棟實訓樓、兩座橋梁以及景觀綠化等工程。項目分三個標段進行實施,其中一、二標段為學生公寓、食堂、橋梁及景觀工程等,三標段為綠化工程。目前三個標段均已竣工驗收并投入使用,現正進行結算等相關收尾工作。

二、項目年度資金情況

本年度資金計劃1,534.31萬元,其中:本級財政資金-當年預算1000.00萬元、本級財政資金-以前年度結余結轉534.31萬元、本級財政資金-當年追加0.00萬元、其它來源資金0.00萬元。

資金到位數1,534.31萬元,其中:本級財政資金-當年預算1000.00萬元、本級財政資金-以前年度結余結轉534.31萬元、本級財政資金-當年追加0.00萬元、其它來源資金0.00萬元。

當年實際支出1,498.81萬元,其中:本級財政資金-當年預算1000.00萬元、本級財政資金-以前年度結余結轉498.81萬元、本級財政資金-當年追加0.00萬元、其它來源資金0.00萬元。

三、項目績效目標完成情況

本項目設置績效目標10個,實際完成5個,具體情況如下:

1.投入-時效目標-目標完成率-等于100%,實際完成50%,與目標偏離較大。

2.投入-成本目標-預算執行率-大于等于95%,實際完成100%

3.產出-數量目標-付款對象-監理費-大于等于1,實際完成0,與目標偏離較大。

4.產出-數量目標-付款對象-Ⅲ標段施工結算-大于等于1,實際完成1家。

5.產出-數量目標-付款對象-Ⅰ標段施工結算-大于等于1,實際完成0,與目標偏離較大。

6.產出-數量目標-付款對象-代建費-大于等于1,實際完成0,與目標偏離較大。

7.產出-數量目標-付款對象-檢測費-大于等于1,實際完成0,與目標偏離較大。

8.產出-數量目標-付款對象-Ⅱ標段施工結算-大于等于1,實際完成1家。

9.效益-經濟效益-施工單位因建設本年度實際繳納稅收-大于等于20萬元,實際完成30萬元。

10.效益-社會效益-因項目實施過程中工作不當引發的群體事件-等于0,實際完成0起。

四、項目績效自評結論與分析

(一)項目績效自評得分及等級

項目最終得分為75.06分,等級為良好。具體情況如下:

1.項目自評指標體系總分值98.00分,自評原始得分75.06分,其中共性指標分值50.00分,自評得分41.70分,個性指標分值48.00分,自評得分33.36分。

2.加分項分值2.00分,自評得分0.00分。 (二)績效自評指標得分具體分析

1.投入-時效情況-目標完成率-權重5.0-得分2.5,未得滿分原因:監理費、代建費、檢測費尚未完成結算,無法進行工程款支付。一標段檔案歸檔尚未完成,尾款暫不支付。

2.投入-支出情況-結余結轉資金使用率-權重5.0-得分4.67,未得滿分原因:17年結余資金先進行支付,使用18年預算指標。由于概算范圍內資金指標財政已經全部撥付,在調概前預計還需要支付零散的評審費等費用,先暫留35.5萬元備用

3.過程管理-績效管理-組織管理-第三方機構-權重1.0-得分0.0,未得滿分原因:二期工程由代建單位全過程負責,福州職業技術學院對資金使用情況全程監控,未再安排第三方進行績效管理

4.過程管理-績效管理-目標全面程度-權重5.0-得分2.5,未得滿分原因:目前項目進入收尾結算,主要為工程款等相關費用支付,無足夠多績效目標設定

5.過程管理-績效管理-目標完成程度-權重5.0-得分3.03,未得滿分原因:目前項目進入收尾結算,主要為工程款等相關費用支付,期間涉及結算等相關工作,進展較慢

6.產出-數量指標-付款對象-監理費-權重3.56-得分0.0,未得滿分原因:監理費尚未結算。

7.產出-數量指標-付款對象-Ⅰ標段施工結算-權重3.56-得分0.0,未得滿分原因:檔案歸檔未完成,余款10萬元暫不支付

8.產出-數量指標-付款對象-代建費-權重3.96-得分0.0,未得滿分原因:代建費需要待第三標段完成結算后再進行代建費結算,再進行支付。目前三標段在財政財政評審中心審核

9.產出-數量指標-付款對象-檢測費-權重3.56-得分0.0,未得滿分原因:檢測費目前正在進行報送財政評審

(三)存在問題

1.項目進入收尾階段,目標涉及工程款等相關費用結算速度較慢,導致績效目標無法按時完成

2.未選擇獨立第三方專業績效評價專家組,績效評價缺乏專業性

(四)改進建議

1.建議在工程項目結算階段可以加快審核速度,支持學院在工程款等相關費用支付可以按計劃執行

2.希望上級部門可以下發關于選擇專業績效評價的中介機構的依據文件。

五、其他需要說明的事項

六、項目常規自評表

一基礎信息

單位性質

行政機關□參公事業單位□非參公事業單位■企業□其他□

單位地址

福州大學城聯榕路8號 

郵政編碼

350108

單位負責人

李秋斌

職務

校長 

聯系電話

83760668

財務負責人

鄭碧霞 

職務

處長 

聯系電話

83760393

項目負責人

郭偉

職務

副處長

聯系電話

83760333

項目概況

 福州職業技術學院二期工程于2009年發改委立項,項目概算為23363.84萬元。項目主要包含8棟學生公寓、1棟食堂、1棟實訓樓、兩座橋梁以及景觀綠化等工程。項目分三個標段進行實施,其中一、二標段為學生公寓、食堂、橋梁及景觀工程等,三標段為綠化工程。目前三個標段均已竣工驗收并投入使用,現正進行結算等相關收尾工作。

項目類型

常年發展性項目□一次性發展項目■業務性專項□

項目評價方法

成本效益分析法□比較法■因素分析法□最低成本法□公眾評判法□因子分析法□生產函數法□綜合評價法□層次分析法□模糊數學法□

線性規劃分析法□其他方法:              

二項目資金情況

序號

資金性質

計劃數(萬元)

到位數(萬元)

支出數(萬元)

結余數(萬元)

1

本級財政資金

1,534.31  

                             1,534.31  

1,498.81  

35.50  

1-1

其中:當年預算

1000.00  

1000.00  

1000.00  

0.00  

1-2

以前年度結余結轉

534.31  

534.31  

498.81  

35.50  

1-3

當年追加

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2

其他來源資金

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

()

1,534.31  

                             1,534.31  

1,498.81  

35.50  

預算執行率(當年預算支出數/當年預算計劃數)

100.00%

資金使用率(當年預算支出數/當年預算到位數)

100.00%

結余結轉資金使用率(以前年度結余結轉支出數/以前年度結余結轉計劃數)

93.36%

三項目績效目標設置及完成情況

績效目標批復文號:

績效目標完成情況

目標分類()

分類細化()

績效目標內容()

方向

目標值

計量單位

完成狀態(/)

完成值

目標完成程度(完成值/目標值)

投入

時效目標

目標完成率

等于

100

%

50

50.00%

成本目標

預算執行率

大于等于

95

%

100

105.26%

其他資源投入目標