附件2
2013年度福州職業技術學院決算說明
(公開范本)
按照《福建省人民政府辦公廳關于進一步做好部門預算公開工作的通知》（閩政辦〔2011〕214號）要求以及《福州市財政局關于批復福州職業技術學院2013年度部門決算的通知》（榕財決〔2014〕15 號）的批復，現將我單位2013年度部門決算說明如下:
一、 部門主要職責
根據公共福建省委機構編制委員會辦公室《關于福州職業技術學院按（福州廣播電視大學）編制機構問題的批復》（閩委編辦〔2012〕54號），學院的主要職責是：
（一）面向海峽西岸經濟區建設發展，培養高素質的技術技能人才；
（二）致力發揮學院的專業特色和優勢，積極開展應用研究和區域技術創新；
（三）致力于繼承和弘揚中華民族傳統文化、區域文化，推動文化傳承創新，繁榮社會主義文化；
（四）致力于建設省內一流、國內知名、特色鮮明的高職強校，不斷提升辦學水平。
二、部門預算單位基本情況
福州職業技術學院包括27 個機關行政處室及 個下屬單位，其中：列入2013年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
單位名稱 | 經費性質 | 人員編制數 | 在職人數 |
福州職業技術學院 | 財政撥款 | 598 | 387 |
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三、部門主要工作總結
2013年，學院主要任務是：秉承開放辦學、政校企合作理念，以提升質量和創建特殊為統領，確定轉型發展的方向，明確發展目標，加大頂層設計力度，形成發展共識，在管理創新、教學改革、育人實踐、科研與社會服務等方面得到了長足發展。2013年福建省職業院校技能大賽（高職組）中獲團體一等獎，智能電梯裝調與維護、汽車營銷、信息安全技術等3個項目代表福建省高職院校參加全國技能大賽并獲得1個二等獎、2個三等獎的好成績。2013年畢業生就業率達100%，對口率達85.3%。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：
（一）推進專業建設，專業群與產業群緊密對接。
（二）強化辦學特色，五個“一體化”特色初步呈現。
（三）實施人才強院，師資隊伍建設躍上臺階。
（四）突出產學研合作，構建新型的高職校園形態。
（五）強化開放辦學，對外合作交流水平繼續提升。
（六）高度重視教學質量監控，招生與就業質量大幅提高。
（七）開展全員育人，學生素質穩步提升。
（八）加大后勤保障力度，育人環境不斷優化。
（九）抓好“五大建設、二項工作”，黨建思政全面加強。
（十）抓和諧校園建設，營造良好校園氛圍。
四、2013年決算收支總體情況
（一）福州職業技術學院2013 年部門決算總收入17524.3 萬元，其中本年收入17524.3 萬元。具體情況如下：
1. 財政撥款收入12700.79萬元，其中政府性基金670.05 萬元。
2. 事業收入4803.22萬元。
3. 經營收入 / 萬元。
4. 上級補助收入 / 億元。
5. 附屬單位上繳收入 / 億元。
6. 其他收入0.002029億元。
7. 用事業基金彌補收支差額 / 億元。
8. 上年結轉和結余 0.460152 億元。
（二）2013 年部門決算總支出 15963.92 萬元，其中本年支出 15963.92 萬元。具體情況如下：
1. 基本支出 4798.45 萬元。其中，人員支出 3554.69 萬元，公用支出 1243.76 萬元。
2. 項目支出 11165.47 萬元。
3. 上繳上級支出 / 萬元。
4. 經營支出 / 萬元。
5. 對附屬單位補助支出 / 萬元。
6. 結余分配 229.61 萬元。
7. 年末結轉結余 5932.29 萬元。
五、公共財政撥款支出決算情況
2013年公共財政撥款支出 11071.45 萬元，主要支出項目(按科目分類統計)包括：
（一）高等教育支出249.92 萬元。主要用于各系學生勵志獎學金及助學金支出。
（二）其他普通教育支出106 萬元。主要用于各系學生國家助學金支出。
（三）高等職業教育支出9872.68 萬元。主要用于學院二期工程建設、教學設備購置、教師工資及課酬金、人才引進及學生助學金等支出。
（四）其他教育支出3萬元。主要用于高等職業學校骨干教師培訓費支出。
（五）特殊學校教育支出71.5萬元。主要用于計算機芯片檢測與維修實訓室購置設備支出。
（六）其他特殊教育支出21.26萬元。主要用于特教一體化基地建設項目支出。
（七）其他教育費附加安排的支出65.45萬元。主要用于 各系特教學生補助支出。
（八）事業單位離退休支出658.69萬元。主要用于離退休教師離退休工資、過節費及死亡撫恤金等支出。
（九）城鎮居民基本醫療保險支出7.88萬元。主要用于 學生醫藥購置及體檢等醫療補助支出。
（十）其他醫療保障支出15.08萬元。主要用于學生體檢醫療補助、醫務室醫療服務費及醫療用品購置費等支出。
六、政府性基金支出決算情況
2013年度政府性基金支出 298.56 萬元，主要支出項目(按科目分類統計)包括：
（一）其他地方教育附加安排的支出116.12 萬元。主要用于高等職業教育專項經費等支出。
（二）其他殘疾人就業保障金支出182.44 萬元。主要用于中央財政教育實訓基地建設項目支出。
七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況
2013年“三公”經費公共財政撥款支出0.002884億元，同比下降3.9 %。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費28.84萬元，主要用于學院教師赴臺灣各個高校交流學習。2013年本單位組織出國團組 1個，參加其他單位出國團組 / 個；全年因公出國（境）累計 38人次（包含學生10人次赴臺籃球比賽）。與2012年相比, 因公出國（境）經費支出下降3.9 %，主要是: 貫徹落實中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》有關要求，嚴格控制因公出國（境）經費使用。
（二）公務用車購置及運行費 / 萬元。其中：公務用車購置費 / 萬元，2013年公務用車購置 / 輛。公務用車運行費 / 萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出，年末公務用車保有量 / 輛。與2012年相比，公務用車購置費和運行費分別下降（增長）/ %，主要是: / 。
（三）公務接待費 / 萬元。主要用于 / 等方面的接待活動，累計接待 / 批次、接待總人數 / 。與2012年相比, 公務接待費支出下降（增長）/%，主要是: / 。
附件： 1. 2013年收支決算總表
2. 2013年公共財政撥款支出決算表
3. 2013年政府性基金支出決算表
