按照《福州市財政局關于深入推進市本級預決算公開工作的通知》（榕財預〔2014〕76號）要求以及《福州市財政局關于批復福州職業技術學院2014年度部門決算的通知》（榕財決〔2015〕46號）的批復，現將我單位2014年度部門決算說明如下:

    一、   部門主要職責

    根據公共福建省委機構編制委員會辦公室《關于福州職業技術學院按（福州廣播電視大學）編制機構問題的批復》（閩委編辦〔2012〕54號），學院的主要職責是：

    （一）面向海峽西經濟區建設發展，培養高素質技術技能人才；

    （二）致力于發揮學院專業特色與優勢，積極開展應用研究和區域技術創新；

    （三）致力于繼承和弘揚中華民族傳統文化、區域文化，推動文化傳承創新，繁榮社會主義文化；

    （四）致力于建設省內一流、國內知名、特色鮮明的高職強校，不斷提升辦學水平。

    二、部門預算單位基本情況

福州職業技術學院包括27個機關行政處室及  個下屬單位，其中：列入2014年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

    三、部門主要工作總結

    2014年，學院主要任務是：緊緊圍繞立德樹人的核心任務，不斷深化改革，挖掘潛力，著力深化產教融合、校企合作，全面加強學院綜合改革，以改革推動發展、提高質量、辦出特色、激發活力，在教學改革、育人實踐、科研與社會服務、體制機制創新、黨政思政、和諧校園建設等方面都得到了長足發展。《政校企協同，合作育人機制的創新與實踐》項目獲2014年職業教育國家級教學成果二等獎。2014年福建省職業院校技能大賽（高職組）獲團體一等獎、參加全國技能大賽獲1個二等獎、9個三等獎。學院2014屆畢業年度就業率98.6%，簽約率91%，在福建省高職高專院校中排名第一。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：

    （一）推進專業建設，專業群與產業群緊密對接

    （二）凝練辦學特色，五個“一體化”特色初步呈現

    （三）實施人才強院，師資隊伍建設躍上臺階

    （四）突出產學研合作，構建新型的高職校園形態

    （五）強化開放辦學，對外合作交流水平持續提升

    （六）開展全員育人，學生素質穩步提升

    （七）重視教學質量監控，招生與就業質量大幅提高

    （八）加大后勤保障力度，育人環境不斷優化

    （九）規范管理，學院治理能力與辦學活力不斷提升

    （十）深入開展教育實踐活動，黨建思政工作得到加強

    （十一）大力建設和諧校園，積極營造良好氛圍

    四、2014年決算收支總體情況

    （一）福州職業技術學院2014 年部門決算總收入14008.01 萬元，其中本年收入 14008.01 萬元。具體情況如下：

    1. 財政撥款收入 8559.58 萬元，其中政府性基金    435.14萬元。

    2. 事業收入 5443.73   萬元。

    3. 經營收入  /  萬元。

    4. 上級補助收入   4.7 萬元。

    5. 附屬單位上繳收入  /  萬元。

    6. 其他收入  /  萬元。

    7. 用事業基金彌補收支差額 477.94 萬元。

    8. 年初結轉和結余 5932.29 萬元。

    （二）2014 年部門決算總支出 13796.91 萬元，其中本年支出 13796.91 萬元。具體情況如下：

    1. 基本支出 8451.45 萬元。其中，人員支出 6140.88 萬元，公用支出 2310.57 萬元。

    2. 項目支出 5345.45 萬元。
    3. 上繳上級支出 / 萬元。

    4. 經營支出 / 萬元。

    5. 對附屬單位補助支出 / 萬元。

    6. 結余分配 / 萬元。

    7. 年末結轉結余 6621.33 萬元。

    五、公共財政撥款支出決算情況

    2014年公共財政撥款支出 7349.03 萬元，比2013年決算數減少 3722.42 萬元，下降  33.62  %，具體情況如下(按項級科目分類統計)：

    （一）高等教育支出 637.56 萬元，較2013年決算數增加 387.64 萬元，增長155.11 %。主要原因是各系部學生勵志獎學金及助學金支出增加。

    （二）其他普通教育支出 53萬元，較2013年決算數減少 53  萬元，下降 50 %。主要原因是各系部學生國家助學金支出減少。

    （三）中專教育 0.23 萬元，較2013年決算數增加 0.23萬元，增長100 %。主要原因是用于中專學生國家助學金支出。

    （四）高等職業教育支出 5870.58 萬元，較2013年決算數減少 4002.1萬元，減少40.54 %。主要原因是學院二期工程建設支出減少。

    （五）其他職業教育支出 42.96萬元，較2013年決算數增加 42.96萬元，增長100 %。主要原因是高等職業學校骨干教師培訓費支出及學生助學金支出增加。

    （六）其他教育費附加安排的支出5.37萬元，較2013年決算數減少 60.08 萬元，減少91.80 %。主要原因是各系特教學生補助等支出減少。

    （七）事業單位離退休支出692.87萬元，較2013年決算數增加 34.18 萬元，增加5.19 %。主要原因是離退休教師工資、過節費及死亡撫恤金等支出增加。

    （八）社會保險補貼支出 9 萬元，較2013年決算數增加 9 萬元，增加100 %。主要原因是用于大型修繕支出增加。

    （九）城鎮居民基本醫療保險支出23.31萬元，較2013年決算數增加 15.43萬元，增加195.81 %。主要原因是學生醫藥購置及體檢等醫療補助支出增加。

    （十）其他醫療保障支出 4.15 萬元，較2013年決算數減少 10.93 萬元，減少 72.48 %。主要用于學生體檢醫療補助、醫務室醫療服務費及醫療用品購置費等支出減少。

    （十一）其他支出10萬元，較2013年決算數增加10萬元，增加100 %。主要原因是“五大戰役”先進集體獎勵金支出。

    六、政府性基金支出決算情況

2014年度政府性基金支出 523.01 萬元，比2013年決算數增加 224.45 萬元，增長75.18  %，具體情況如下(按項級科目分類統計)：

    （一）其他地方教育附加安排的支出231.02 萬元，較2013年決算數增加114.9  萬元，增長 98.95  %。主要原因是用于特教學生助學金等支出增加。

    （二）其他殘疾人就業保障金支出 242.03 萬元，較2013年決算數增加59.59 萬元，增長32.66  %。主要原因是專用設備購置費支出增加。

    （三）其他政府性基金支出 49.96 萬元，較2013年決算數增加49.96 萬元，增長 100 %。主要原因是用于特教學生助學金支出增加。

    七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況

    2014年“三公”經費公共財政撥款支出17.1萬元，同比下降 40.71  %。具體情況如下：
    （一）因公出國（境）費 15.57 萬元，主要用于學院教師赴臺灣、美國各個高校交流學習、培訓等支出。2014年本單位組織出國團組 / 個，參加其他單位出國團組 / 個；全年因公出國（境）累計6人次。與2013年相比, 因公出國（境）經費支出下降 46.01 %，主要是: 貫徹落實中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》有關要求，嚴格控制因公出國（境）經費使用。

    （二）公務用車購置及運行費 / 萬元。其中：公務用車購置費 / 萬元，2014年公務用車購置 / 輛。公務用車運行費 / 萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出，年末公務用車保有量 / 輛。與2013年相比，公務用車購置費和運行費分別下降（增長） / %，主要是: / 。

    （三）公務接待費 1.53 萬元。主要用于臺灣高校領導及教師來學院訪學交流、閩臺合作、海峽兩岸職業技能賽工作用餐等方面的接待活動，累計接待11批次、接待總人數100多人。與2013年相比, 公務接待費支出增長 100 %，主要是: 用于臺灣高校領導及教師來學院訪學交流、閩臺合作、海峽兩岸職業技能賽工作用餐等方面的接待活動。

    附件： 1. 2014年收支決算總表

           2. 2014年公共財政撥款支出決算表

           3. 2014年政府性基金支出決算表

           4. “三公”經費公共財政撥款支出決算表

           部門決算公開表.XLS