2016年部門預算經市十四屆人大五次會議審議通過，按照《福州市財政局關于深入推進部門預決算公開工作的通知》要求，現將我單位2016年部門預算說明如下:

1. 部門主要職責

福州職業技術學院部門的主要職責是：（一）面向海峽西岸經濟區建設發展，培養高素質的技術技能人才；（二）致力發揮學院的專業特色和優勢，積極開展應用研究和區域技術創新；（三）致力于繼承和弘揚中華民族傳統文化、區域文化，推動文化傳承創新，繁榮社會主義文化；（四）致力于建設省內一流、國內知名、特色鮮明的高職強校，不斷提升辦學水平。

二、部門預算單位基本情況

福州職業技術學院包括27個機關行政處室，其中：列入2016年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、部門主要工作任務

2016年，學院主要任務是：秉承開放辦學、政校企合作理念，以提升質量和創建特殊為統領，確定轉型發展的方向，明確發展目標，加大頂層設計力度，形成發展共識，在管理創新、教學改革、育人實踐、科研與社會服務等方面得到了長足發展。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：

（一）加強專業建設，推動學院專業與產業緊密對接；

（二）以評估促進人才培養質量提升，實現內涵式發展；

（三）深化政校企合作，落實合作育人五個機制；

（四）加強教師培養培訓，推進“三能型”師資隊伍建設；

（五）落實創新創業教育改革措施，促進學生就業與發展；

（六）推進教科研及服務體系建設，提升學院服務社會整體能力；

（七）加強閩臺教育交流，完善國際合作辦學；

（八）創新辦學體制機制，增強學院辦學活力；

（九）增強行政后勤保障能力建設，提升管理服務水平；

（十）深入開展思政教育主題活動，全面推進黨建思政工作；

（十一）促進和諧校園建設，營造良好校園氛圍。

四、預算收支總體情況

按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，全部收入和支出都反映在預算中。2016年, 福州職業技術學院部門收入預算為14276.34萬元，相應安排支出預算14276.34萬元，其中：人員支出6642.05萬元，對個人和家庭補助支出1444.86萬元，公用支出2397.87萬元，項目支出3791.56萬元。

五、公共財政預算撥款支出情況

2016年度公共財政預算撥款支出8128.34萬元，主要支出項目(按科目分類統計)包括：

（一）高等職業教育支出（科目）7697.86萬元。主要用于學院二期工程建設、教學設備購置、教職工工資及課酬、人才引進及學生助學金等支出。其中：基本支出為5592.74萬，項目支出為2105.12萬元。

（二）事業單位離退休支出（科目）98.54萬元。主要用于離退休費及離退休人員公務費等基本支出。

（三）其他殘疾人事業支出（科目）331.94萬元。主要用于各個系部特教學生學費、住宿費及生活補助等項目支出。

六、政府性基金支出預算情況

2016年度政府性基金支出 / 萬元，主要支出項目(按科目分類統計)包括：

（一） / （科目） / 萬元。主要用于 / 支出。

（二） / （科目） / 萬元。主要用于 / 支出。

（三） / （科目） / 萬元。主要用于 / 支出。

七、“三公”經費財政撥款預算情況

2016年“三公”經費財政撥款預算數為26.8萬元，其中：因公出國（境）經費26.8萬元，公務接待費 / 萬元，公務用車購置及運行費/ 萬元。具體情況如下：
　　（一）因公出國（境）經費
　　2016年預算安排26.8萬元。主要用于高校教師及管理干部訪學交流、研修、學習等。與上年相比支出下降（增長）0 %，主要原因是按照上級部門要求嚴格控制因公出國經費支出數。

（二）公務接待費
　　2016年預算安排/ 萬元。主要用于/ 等方面的接待活動。與上年相比支出下降（增長） / %，主要原因是: / 。

（三）公務用車購置及運行費
　 2016年預算安排/ 萬元，其中：公務用車運行費/ 萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出；公務用車購置費/ 萬元。與上年相比支出下降（增長） / %，主要原因是: / 。

附件：1.部門收支預算總表

2. 部門收入預算總表

3.部門支出預算總表

4.部門一般公共預算撥款支出預算表

5.部門“三公”經費財政撥款支出預算表

福州職業技術學院批復表.xls