2015年度福州市福州職業技術部門決算說明

(公開范本)

按照《福州市財政局關于批復福州職業技術學院2015年度部門決算的通知》（榕財決〔2016〕44號）及《福州市財政局關于深入推進市本級預決算公開工作的通知》（榕財預〔2014〕76號）要求，現將我單位2015年度部門決算說明如下:

1. 部門主要職責

福州職業技術學院的主要職責是：

（一）面向海峽西經濟區建設發展，培養高素質技術技能人才。

（二）致力于發揮學院專業特色與優勢，積極開展應用研究和區域技術創新。

（三）致力于繼承和弘揚中華民族傳統文化、區域文化，推動文化傳承創新，繁榮社會主義文化。

（四）致力于建設省內一流、國內知名、特色鮮明的高職強校，不斷提升辦學水平。

二、部門預算單位基本情況

福州職業技術學院包括16個行政教輔部門及14個教學單位，列入2015年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、部門主要工作總結

2015年，福州職業技術學院主要任務是：緊緊圍繞立德樹人的核心任務，服務經濟社會發展，加強內涵建設，深化產教融合、政校企合作，推進辦學體制機制改革和管理創新,以改革推動發展、提高質量、辦出特色、激發活力，在專業建設、教學改革、育人實踐、科研與社會服務、體制機制創新、黨建思政、和諧校園建設等方面都得到了長足發展。學院榮獲“2015年度全國畢業生典型經驗高校”、“第二批國家級節約型公共機構示范單位”、 “教育部首批現代學徒制試點單位”、 “2015年福建省教育系統黨政工共建先進教工之家”等稱號，并順利通過省教育廳第二輪高等職業院校人才培養工作評估。學院2015屆畢業生初次就業率98.35%，年底就業率99.95%，簽約率84%。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：

（一）構建政校企協同育人機制，辦學特色初步突顯

（二）深化內部治理體系，管理效能顯著提高

（三）深化產教融合，專業結構更加優化

（四）創新人才培養模式，人才培養質量持續提升

（五）完善實踐教學條件，職業競爭力不斷增強

（六）實施人才強院戰略，師資隊伍水平逐步提高

（七）立足區域研發培訓，社會服務不斷拓展

（八）加強教學督導，質量評價體系初步構建

（九）把握方向立德樹人，黨建思政工作成績顯著

（十）開展全員全程育人，學生職業素養穩步提升

（十一）強化對外交流合作，對外開放辦學初顯成效

（十二）大力建設和諧校園，積極營造良好氛圍

四、2015年決算收支總體情況

2015年福州職業技術學院年初結轉和結余 6621.33 萬元，本年收入 25851.01 萬元，事業基金彌補收支差額 0 萬元，結余分配 125.14 萬元，年末結轉和結余 8857.49 萬元

（一）2015年本年收入25851.01萬元，比2014年決算數增加 11843 萬元，增長 84.54 %，具體情況如下：

1. 財政撥款收入20329.7萬元，其中政府性基金25.96萬元。

2. 事業收入5471.08萬元。

3. 經營收入0 萬元。

4. 上級補助收入 0 億元。

5.附屬單位上繳收入 0 億元。

6. 其他收入 50.24 萬元。

（二）2015本年支出23489.71萬元，比2014年決算數增加9692.8萬元，增長 70.25 %，具體情況如下：

1. 基本支出9172.87萬元。其中，人員支出7278.46萬元，公用支出1894.41萬元。

2. 項目支出14316.85萬元。
3. 上繳上級支出0萬元。

4. 經營支出0萬元。

5. 對附屬單位補助支出0萬元。

五、公共財政撥款支出決算情況

2015年公共財政撥款支出18066.58萬元，比2014年決算數增加 10717.55 萬元，增長 145.84 %，具體情況如下(按項級科目分類統計)：

（一）引進人才費用（項級科目）1.98萬元，較2014年決算數增加 1.98 萬元，增長 100 %。主要原因是新增加了學院教師出國訪學進修培訓費等項目支出。

（二）高等教育（項級科目）308.36萬元，較2014年決算數減少 329.2 萬元，下降 51.63 %。主要原因是各系部學生勵志獎學金及助學金支出減少，高校服義務兵役學生學費資助資金撥入金額減少相應專項支出也減少。

（三） 其他普通教育支出（項級科目）4111.31萬元，較2014年決算數增加 4058.31 萬元，增長7657.19 %。主要原因是財政局將以前年度學院二期建設工程墊付款轉為其他普通教育支出增加。

（四）中專教育 （項級科目）109.15萬元，較2014年決算數增加 108.92萬元，增長47356.52 %。主要原因是用于聯辦中專學生國家助學金支出。

（五）高等職業教育（項級科目） 7330.59萬元，較2014年決算數增加 1460.01萬元，增長 24.87 %。主要原因是學院二期工程建設支出增加。

（六）其他職業教育支出（項級科目） 59.15萬元，較2014年決算數增加 16.19萬元，增長 37.69 %。主要原因是2015年省技能競賽經費支出增加。

（七）其他特殊教育支出（項級科目）1240.34萬元，較2014年決算數增加 1240.34萬元，增長 100 %。主要原因是特殊教育一體化基地建設專項支出增加。

（八）城市中小學校舍建設（項級科目）4010萬元，較2014年決算數增加 4010萬元，增長 100 %。主要原因是財政局將以前年度學院二期建設工程墊付款轉為中小學建設專款支出增加。

（九）其他教育支出（項級科目）2.76 萬元，較2014年決算數增加 2.76 萬元，增長 100 %。主要原因是省示范專業建設經費支出增加。

（十）事業單位離退休（項級科目） 832.54萬元，較2014年決算數增加 139.67 萬元，增長 20.16 %。主要原因是離退休教師工資改革追加工資、過節費及死亡撫恤金等支出增加。

（十一）其他殘疾人事業支出（項級科目） 30.45 萬元，較2014年決算數增加 30.45 萬元，增長 100 %。主要原因是用于特教經費及專用設備購置費支出增加（將政府性基金支出調整至公共財政撥款支出）。

（十二）城鎮居民基本醫療保險（項級科目）0.02 萬元，較2014年決算數減少 23.29 萬元，下降 99.91 %。主要原因是學生醫藥購置及體檢等醫療支出減少。

（十三）其他醫療保障支出 （項級科目）29.93 萬元，較2014年決算數增加 25.78 萬元，增長 621.20 %。主要用于學生體檢醫療補助、醫務室醫療服務費及醫療用品購置費等支出增加。

六、政府性基金支出決算情況

2015年度政府性基金支出25.96萬元，比2014年決算數減少 497.05 萬元，下降 95.04 %，具體情況如下(按項級科目分類統計)：

（一）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項級科目）25.96萬元，較2014年決算數增加（減少）0萬元，增長0 %。主要原因是用于學生物價補貼支出金額與2014年支出金額相同。

（二）2015年度政府基金支出比2014年決算數減少523.01萬元，主要原因是2014年的政府性基金支出（項級科目）調整至公共財政撥款支出（項級科目）。

七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況

2015年“三公”經費公共財政撥款支出11.98萬元，同比下降 29.94 %。具體情況如下：
　　（一）因公出國（境）費11.98萬元，主要用于學院教師赴美國等訪學進修培訓費用支出（簡要說明出國（境）團組目的）。2015年本單位組織出國團組0個，參加其他單位出國團組0個；全年因公出國（境）累計2人次。與2014年相比, 因公出國（境）經費支出下降23.06%，主要是: 貫徹落實中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》有關要求，嚴格控制因公出國（境）人數及經費支出。

（二）公務用車購置及運行費0萬元。其中：公務用車購置費0萬元，2015年公務用車購置0輛。公務用車運行費0萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出，年末公務用車保有量13輛。與2014年相比，公務用車購置費和運行費分別下降（增長）0%，主要是:/。

（三）公務接待費0萬元。主要用于/等方面的接待活動，累計接待0批次、接待總人數0人。與2014年相比, 公務接待費支出下降（增長）0%，主要是:/。

附件：1.收支決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款支出決算明細表

7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

8.政府性基金預算支出決算表

9.部門決算相關信息統計表

10.政府采購情況表

福州職業技術學院收入支出等決算報表.xls