2017年部門預算經市十五屆人大一次會議審議通過，按照《福州市財政局關于深入推進部門預決算公開工作的通知》要求，現將我單位2017年部門預算說明如下:

1. 部門主要職責

福州職業技術學院部門的主要職責是：（一）面向海峽西岸經濟區建設發展，培養高素質的技術技能人才；（二）致力發揮學院的專業特色和優勢，積極開展應用研究和區域技術創新；（三）致力于繼承和弘揚中華民族傳統文化、區域文化，推動文化傳承創新，繁榮社會主義文化；（四）致力于建設省內一流、國內知名、特色鮮明的高職強校，不斷提升辦學水平。

二、部門預算單位基本情況

福州職業技術學院包括16個行政教輔部門及12個教學單位，其中：列入2017年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、部門主要工作任務

2017年，學院主要任務是：秉承開放辦學、政校企合作理念，以提升質量和創建特殊為統領，確定轉型發展的方向，明確發展目標，加大頂層設計力度，形成發展共識，在管理創新、教學改革、育人實踐、科研與社會服務等方面得到了長足發展。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：

（一）加強專業建設，推動學院專業與產業緊密對接；

（二）以評估促進人才培養質量提升，實現內涵式發展；

（三）深化政校企合作，落實合作育人五個機制；

（四）加強教師培養培訓，推進“三能型”師資隊伍建設；

（五）落實創新創業教育改革措施，促進學生就業與發展；

（六）推進教科研及服務體系建設，提升學院服務社會整體能力；

（七）加強閩臺教育交流，完善國際合作辦學；

（八）創新辦學體制機制，增強學院辦學活力；

（九）增強行政后勤保障能力建設，提升管理服務水平；

（十）深入開展思政教育主題活動，全面推進黨建思政工作；

（十一）促進和諧校園建設，營造良好校園氛圍。

四、預算收支總體情況

按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，全部收入和支出都反映在預算中。2017年, 福州職業技術學院部門收入預算為15472.9萬元，相應安排支出預算15472.9萬元，其中：人員支出7367.65萬元，對個人和家庭補助支出1582.96萬元，公用支出2388.44萬元，項目支出4133.85萬元。

五、部門預算收支增減變化情況

2017年，福州職業技術學院收入預算為15472.9萬元，比2016年增加1196.56萬元，主要原因是學生數增加，相應的學費、住宿費等收入增加。部門支出預算為15472.9萬元，比2016年增加1196.56萬元，其中：一般公共預算撥款8428.89萬元，比2016年增加300.55萬元，主要原因是基本支出中人員支出工資增資。

六、公共財政預算撥款支出情況

2017年度一般公共財政預算撥款支出8428.89萬元，主要支出項目(按科目分類統計)包括：

（一）高等職業教育支出（2050305）7939.88萬元。主要用于學院二期工程建設、教學設備購置、教職工工資及課酬、人才引進及學生助學金等支出。其中：基本支出為5938.88萬，項目支出為2001萬元。

（二）事業單位離退休支出（2080502）107.16萬元。主要用于離退休人員高齡補貼、提租補貼、護理費及離退休人員公務費等基本支出。

（三）其他殘疾人事業支出（2081199）381.85萬元。主要用于各個系部特教學生學費、住宿費、生活補助、專用設備購置及公用經費等支出。

七、政府性基金支出預算情況

2017年度政府性基金支出 / 萬元，主要支出項目(按科目分類統計)包括：

（一） / （科目） / 萬元。主要用于 / 支出。

（二） / （科目） / 萬元。主要用于 / 支出。

（三） / （科目） / 萬元。主要用于 / 支出。

八、 “三公”經費財政撥款預算情況

2017年“三公”經費財政撥款預算數為26.8萬元，其中：因公出國（境）經費26.8萬元，公務接待費 / 萬元，公務用車購置及運行費 / 萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）經費
2017年預算安排26.8萬元。主要用于高校教師及管理干部訪學交流、研修、學習等。與上年相比支出下降（增長）0 %，主要原因是按照上級部門要求嚴格控制因公出國經費支出數，與上年持平。

（二）公務接待費
2017年預算安排/ 萬元。主要用于 / 等方面的接待活動。與上年相比支出下降（增長） / %，主要原因是:無財政撥款安排的公務接待費 。

（三）公務用車購置及運行費
2017年預算安排/ 萬元，其中：公務用車運行費 / 萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出；公務用車購置費 / 萬元。與上年相比支出下降（增長） / %，主要原因是: 無財政撥款安排的公務用車購置及運行費。

九、機關運行經費

2017年福州職業技術學院（含實行公務員管理的事業單位）一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出0萬元，比2016年增加0萬元，主要原因是福州職業技術學院不屬于行政機關單位。

十、政府采購情況

2017年福州職業技術學院政府采購預算總額2431.85萬元，其中：政府購買服務項目采購預算額321.34萬元。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：1. 部門收支預算總表

     2. 部門財政撥款收支預算總表

3. 部門收入預算總表

     4. 部門支出預算總表

     5. 部門一般公共預算撥款支出預算表

     6. 部門政府性基金撥款支出預算表

     7. 部門一般公共預算基本支出表

8. 部門“三公”經費預算表

9. 基本支出預算表

10.專項支出預算表

11.財政專戶管理資金征收預計表

12.政府采購預算表

13.財政支出項目績效目標表

福州職業技術學院2017年收支預算總表等.xls

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