按照《福州市財政局關于批復福州職業技術學院2016年度部門決算的通知》的要求，現將我單位2016年度部門決算說明如下:

    一、部門主要職責

福州職業技術學院的主要職責是：

（一）堅持以立德樹人為導向，立足福州經濟社會發展，著力培育人民滿意、區域需要的技術技能人才。

（二）致力于對接區域產業轉型升級，發揮學校專業特色與優勢，積極開展應用研究和區域技術創新。

（三）致力于繼承和弘揚中華民族傳統文化、區域文化，推動文化傳承創新，繁榮社會主義文化。

（四）致力于創建全國優質高職院校，不斷擴大辦學影響力。

二、部門預算單位基本情況

福州職業技術學院包括16個行政教輔部門及12個下屬單位，其中：列入2016年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、部門主要工作總結

2016年，福州職業技術學院主要任務是：緊緊圍繞立德樹人的核心任務，服務經濟社會發展，加強內涵建設，深化產教融合、政校企合作，推進辦學體制機制改革和管理創新，以改革推動發展、提高質量、辦出特色、激發活力，在學校治理、師資建設、體制機制創新、專業建設、教學改革、校園文化建設、政校企合作、育人實踐、科研與社會服務、黨建思政、和諧校園建設等方面都得到了長足發展。2016年，學校新增10個各類省級項目，“構筑勵志第二課堂，建設勵園優良學風”項目榮獲福建省高校校園文化建設優秀成果三等獎，學院榮獲福建省職業院校技能大賽團體優勝一等獎、貢獻獎，1個項目獲得福建省“互聯網+”創新創業大賽銅獎，13個項目獲得第九屆“挑戰杯”福建省大學生創業計劃競賽專科組獎項，并以A類第二名的成績通過2016年度福建省示范性現代高職院校建設項目的驗收 。2016屆畢業生初次就業率達99.9%，初次簽約率為90.1%，就業專業對口率達到80%。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：

（一）明確辦學思路，加強學校治理。

（二）實施人才戰略，鍛造師資隊伍。

（三）建立創新機制，提升專業建設水平。

（四）深化思政工作，引領校園文化。

（五）貫通政校企合作渠道，深化產教融合。

（六）提升學生就業競爭力，服務學生成長成才。

（七）對接區域經濟文化建設，提升社會服務能力。

（八）完善基礎設施建設，助力學校發展。

四、2016年決算收支總體情況

2016年福州職業技術學院年初結轉和結余 8816.94萬元，本年收入 20341.72 萬元，本年支出17280.44萬元，事業基金彌補收支差額 / 萬元，結余分配 814.57 萬元，年末結轉和結余 11063.66 萬元。

（一）2016本年收入 20341.72 萬元，比2015年決算數減少 5509.29 萬元，下降 21.31％，具體情況如下：

1. 財政撥款收入 14164.71 萬元，其中政府性基金 / 萬元。

2. 事業收入 6118.43 萬元。

3. 經營收入  /  萬元。

4. 上級補助收入58.58 萬元。

5. 附屬單位上繳收入  /  萬元。

6. 其他收入  /  萬元。

（二）2016本年支出 17280.44 萬元，比2015年決算數減少 6209.27 萬元，下降 26.43％，具體情況如下：

1. 基本支出 10317.81 萬元。其中，人員支出 8148.15 萬元，公用支出 2169.66 萬元。

2. 項目支出 6962.63 萬元。
3. 上繳上級支出  / 萬元。

4. 經營支出 / 萬元。

5. 對附屬單位補助支出  / 萬元。

五、公共財政撥款支出決算情況

2016年公共財政撥款支出 11953.54 萬元，比2015年決算數減少 6113.04 萬元，下降 33.84%，具體情況如下(按項級科目統計)：

（一）其他教育管理事務支出（2050199） 1.34萬元，較2015年決算數增加 1.34 萬元，增長 100%。主要原因是用于福州市先進教育工作者獎金及高校心理協作費用支出。

（二）高等教育（2050205） 572.81 萬元，較2015年決算數增加 264.45 萬元，增長 85.76%。主要原因是學校加大了對學生獎、助學金力度等支出。

（三）其他普通教育支出（2050299） 38 萬元，較2015年決算數減少 4073.31 萬元，下降 99.08%。主要原因是在此項級科目中財政局本年度沒有安排學校二期建設工程款的預算。

（四）中專教育（2050302） 33.63 萬元，較2015年決算數減少 75.52 萬元，下降 69.19%。主要原因是聯辦中專學生逐年遞減。

（五）技校教育（2050303） 0.36 萬元，較2015年決算數增加 0.36 萬元，增長100%。主要原因是用于聯辦中職學生國家助學金支出。

（六）高等職業教育（2050305） 7911.89 萬元，較2015年決算數增加 581.3 萬元，增長7.93%。主要原因是基本工資支出標準提高。

（七）其他職業教育支出（2050399） 679.83 萬元，較2015年決算數增加 620.68 萬元，增長1049.33%。主要原因是省示范性院校建設專項資金支出增加。

（八）其他特殊教育支出（2050799） 2023.84 萬元，較2015年決算數增加 783.5 萬元，增長63.17%。主要原因是特教一體化基建投資專項資金支出增加。

（九）其他教育支出（2059999） 297.28 萬元，較2015年決算數增加 294.52萬元，增長10671.01%。主要原因是二期工程款專項資金支出增加。

（十）事業單位離退休（2080502） 191.99 萬元，較2015年決算數減少 640.55萬元，下降 76.94%。主要原因是退休人員退休費改由市社保中心支付。

（十一）其他殘疾人事業支出（2081199） 171.81 萬元，較2015年決算數增加 141.36萬元，增長 464.24%。主要原因是聽障生專項經費支出增加。

（十二）醫療衛生與計劃生育支出（2100508） 30.76 萬元，較2015年決算數增加 0.81萬元，增長 2.70%。主要原因是學生醫療等支出增加。

六、政府性基金支出決算情況

2016年政府性基金支出  /  萬元，比2015年決算數增加（減少） / 萬元，增長（下降） / %，具體情況如下(按項級科目統計)：

（一）/（項級科目）/ 萬元，較2015年決算數增加（減少） / 萬元，增長（下降）/  %。主要原因是 2016年無政府性基金支出 。

（二）/ （項級科目） / 萬元，較2015年決算數增加（減少） / 萬元，增長（下降）/  %。主要原因是2016年無政府性基金支出  。

（三）/（項級科目）/ 萬元，較2015年決算數增加（減少）  / 萬元，增長（下降） /  %。主要原因是2016年無政府性基金支出  。

七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況

2016年“三公”經費公共財政撥款支出20.34萬元，同比下增長 69.78%。具體情況如下：
　　（一）因公出國（境）費20.34萬元，主要用于學院教師赴美國、臺灣等研修培訓費用支出，提高教師教學水平等。2016年本單位組織出國團組 0個，參加其他單位出國團組 4 個；全年因公出國（境）累計 6人次。與2015年相比, 因公出國（境）經費支出增長69.78%，主要是:按照省教育廳統一組織院領導赴德國參加高職院校領導辦學治理交流及學院教師赴臺灣學習交流費等支出。
    （二）公務用車購置及運行費/萬元。其中：公務用車購置費/萬元，2016年公務用車購置  / 輛。公務用車運行費/萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出，年末公務用車保有量 10 輛。與2015年相比，公務用車購置費和運行費分別下降（增長）/ %，主要是:2016年與2015年公務用車購置及運行費無公共財政預算安排支出。
　　（三）公務接待費/ 萬元。主要用于 / 等方面的接待活動，累計接待 / 批次、接待總人數。與2015年相比, 公務接待費支出下降（增長）/ %，主要是: 2016年與2015年公務接待費無公共財政預算安排支出。

八、機關運行經費支出情況

2016年機關運行經費支出 / 萬元，比2015年增長 / %，主要是: 福州職業技術學院不屬于行政機關單位 。

九、項目績效自評報告

十、政府采購支出情況

本部門2016年度政府采購支出總額1995.17萬元，其中：政府采購貨物支出1964.77萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出30.4萬元。

十一、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。 

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

（六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

（七）結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

（八）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

（十二）“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2016年開展績效自評的主要民生項目和重點支出項目為職業學院二期建設項目，項目績效自評報告詳見附件2-11。

附件2.1-2.10;2016年福州職業技術學院部門決算公開報表.xls

附件2-11：福州職業技術學院二期工程項目績效自評報告.docx