目錄
一、部門主要職責
二、部門決算單位基本情況
三、部門主要工作總結
四、2017年決算收支總體情況
五、一般公共預算撥款支出決算情況
六、政府性基金支出決算情況
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況
九、其他重要事項說明
十、名詞解釋
十一、附表
按照《福州市財政局關于批復福州職業技術學院2017年度部門決算的通知》(榕財決【2018】52號）的要求，現將我單位2017年度部門決算說明如下:
一、部門主要職責
福州職業技術學院的主要職責是：
（一）堅持以立德樹人為導向，立足福州經濟社會發展，著力培育人民滿意、區域需要的技術技能人才。
（二）致力于對接區域產業轉型升級，發揮學校專業特色與優勢，積極開展應用研究和區域技術創新。
（三）致力于繼承和弘揚中華民族傳統文化、區域文化，推動文化傳承創新，繁榮社會主義文化。
（四）致力于創建全國優質高職院校，不斷擴大辦學影響力。
二、部門決算單位基本情況
從決算單位構成看，福州職業技術學院包括11個黨政機構、13個教輔機構及3個教輔機構，其中：列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
單位名稱 | 經費性質 | 人員編制數 | 在職人數 |
福州職業技術學院 | 全額撥款 | 598 | 481 |
| | | |
三、部門主要工作總結
2017年，福州職業技術學院主要任務是：緊緊圍繞立德樹人的核心任務，服務經濟社會發展，加強內涵建設，深化產教融合、政校企合作，推進辦學體制機制改革和管理創新，以改革推動發展、提高質量、辦出特色、激發活力，在學校治理、師資建設、體制機制創新、專業建設、教學改革、校園文化建設、政校企合作、育人實踐、科研與社會服務、黨建思政、校園文化建設等方面都得到了長足發展。2017年，學校獲福建省示范性現代職業院校評估第一名，成為2018年福建省示范性現代職業院校5所重點建設項目院校第一位，獲全國深化創新創業教育改革示范高校（全省唯一高職院校），全國國防教育特色學校，福建省第一屆省級文明校園。
學校共獲得省級教學成果特等獎2項、一等獎1項，二等獎2項。新增2門課程省級精品在線開放課程，3門省級創新創業教育與專業教育融合類精品資源共享課程。2017年以來，共獲得國賽一等獎3項、二等獎4項、三等獎8項（其中計算機網絡應用賽項蟬聯國賽一等獎），共獲得省賽一等獎19項、二等獎29項、三等獎28項。獲得信息化教學大賽國家級二等獎1個，省級一等獎3個，二等獎1個，三等獎2個。成立福建職業院校移動云教學大數據研究中心；新引進國研網（經濟專業庫）等3個數據庫，加入“福建省高校數字圖書館（fulink系統）”，被中央電教館授予“首批職業院校數字校園建設實驗校”并順利通過中期評估。開展“藝耀勵園”中華優秀傳統文化進校園系列活動，建立了國家級非物質文化遺產（福州評話、福州伬藝）傳習基地和“中華優秀傳統文化進校園工程（曲藝）教學示范基地”。“福職校園陽光健身跑”項目獲全國高職院校首批體育工作“一校一品”示范基地和全國高職院校第三屆體育工作成果二等獎。在福建省第16屆運動會（大學生部）比賽中，我校榮獲20枚金牌，6枚銀牌，3枚銅牌，金牌總數位居全省高職院校第二名。2017屆畢業生初次就業率達99.9%，用人單位滿意度達到100%，2017屆畢業生初次就業率位居全省88所高校第一。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：
（一）加強學校治理，學校管理水平提升
（二）深化產教融合，校企合作成果豐碩
（三）加強專業建設，專業建設成效顯著
（四）推進教學改革，教學改革成果豐碩
（五）注重服務提升，科研與社會服務水平提高
（六）加大經費投入，實訓條件改善
（七）注重師資培養，師資隊伍結構優化
（八）加強文化建設，校園文化形成品牌
（九）深化創新創業教育，雙創教育取得示范效應
（十）推進數字校園建設，校園信息化水平提高
（十一）加快國際化步伐，對外合作辦學取得新進展
四、2017年決算收支總體情況
2017年福州職業技術學院年初結轉和結余11063.66萬元，本年收入20753.20萬元，本年支出24932.97萬元，事業基金彌補收支差額1750.62萬元，結余分配0.00萬元，年末結轉和結余8634.50萬元。
（一）2017年收入20753.20萬元，比2016年決算數增加411.48萬元，增長2.02%，具體情況如下：
1.財政撥款收入14404.10萬元，其中政府性基金0.00萬元。
2.事業收入6273.10萬元。
3.經營收入0.00萬元。
4.上級補助收入76.00萬元。
5.附屬單位上繳收入0.00萬元。
6.其他收入0.00萬元。
（二）2017年支出24932.97萬元，比2016年決算數增加7652.53萬元，增長44.28％，具體情況如下：
1.基本支出13703.91萬元。其中，人員支出11177.87萬元，公用支出2526.04萬元。
2.項目支出11229.06萬元。
3.上繳上級支出0.00萬元。
4.經營支出0.00萬元。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元。
五、一般公共預算撥款支出決算情況
2017年一般公共預算撥款支出16891.21萬元，比上年決算數增加4937.67萬元，增長41.31%，具體情況如下(按項級科目分類統計)：
（一）一般行政管理事務（2011002）3.31萬元，較上年決算數增加 3.31 萬元，增長 100%。主要原因是用于人員招聘考務費支出。
（二）高等教育（2050205） 414.26 萬元，較上年決算數減少158.55 萬元，下降27.68%。主要原因是學校財政專戶對學生資助支出增加，財政資助支出減少。
（三）中專教育（2050302） 0.87 萬元，較上年決算數減少 32.76 萬元，下降97.41%。主要原因是中專教育項目中的聯辦中專學生中職免學費支出調整到其他職業教育支出項目中列支。
（四）高等職業教育（2050305）11617.49 萬元，較上年決算數增加 3705.6 萬元，增長46.84%。主要原因是學校辦學規模不斷擴大，加大教學實訓室、實訓基地、基礎設施等投入，教職工人數增加工資及福利支出等相應增加。
（五）其他職業教育支出（2050399） 3098.39 萬元，較上年決算數增加 2418.56 萬元，增長355.76%。主要原因是省示范性院校建設專項資金支出增加。
（六）其他特殊教育支出（2050799） 761.87 萬元，較上年決算數減少 1261.97 萬元，下降62.36%。主要原因是特教一體化基建基本完成，待財審后方可結算。
（七）其他教育費附加安排的支出（2050999） 70.62 萬元，較上年決算數增加 70.62萬元，增長100.00%。主要用于非福州籍聽障生學費、住宿費、代辦費及生活費等補助支出。
（八）其他教育支出（2059999） 11.87 萬元，較上年決算數減少285.41萬元，下降96.01%。主要原因是本項目功能分類科目調整為其他教育附加安排的支出項目支出。
（九）事業單位離退休（2080502） 172.35 萬元，較上年決算數減少 19.64萬元，下降 10.23%。主要原因是2017年市財政無離退休人員文明獎預算安排，改由財政專戶資金支出。
（十）就業見習補貼（2080711） 2.25 萬元，較上年決算數增加 2.25萬元，增長 100.00%。主要原因是福州市人社局出臺了支持職業教育發展的措施，主要用于學校實習學生實訓補貼支出。
（十一）求職創業補貼（2080713） 22.6 萬元，較上年決算數增加 22.6萬元，增長 100.00%。主要原因是學校高度重視學生創新創業工作，出臺了畢業求職創業補貼的政策，主要用于畢業生求職創業補貼支出。
（十二）退役士兵管理教育（2080904） 0.9 萬元，較上年決算數增加 0.9萬元，增長 100.00%。主要原因是退役士兵職業教育資助經費支出增加。
（十三）其他殘疾人事業支出（2081199） 693.47 萬元，較上年決算數增加 521.66萬元，增長303.63%。主要原因是學校成立了特教學院，加大了對特教專業建設的投入。
（十四）醫療衛生與計劃生育支出（2100508） 20.95 萬元，較上年決算數減少 9.81萬元，下降31.89%。主要原因是學生醫療等支出減少。
六、政府性基金支出決算情況
2017年度政府性基金支出0.00萬元，比上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%，具體情況如下(按項級科目統計)：
（一）/（項級科目）0.00萬元，較上年決算數增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%。主要原因是本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2017年度財政撥款基本支出7281.66萬元，其中：
（一）人員經費6378.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費903.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況
2017年度“三公”經費一般公共預算撥款13.81萬元，同比下降47.28%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費13.81萬元，主要用于學院教師赴臺灣、美國等學習、培訓交流，不斷提高教師教學水平。2017年本單位組織出國團組0個，參加其他單位出國團組4個；全年因公出國（境）累計7人次。與2016年相比, 因公出國（境）經費支出下降47.28%，主要是:優秀學科帶頭人赴海外訪學及學院教師赴臺灣學習交流等支出減少。
（二）公務用車購置及運行費0.00萬元。其中：公務用車購置費0.00萬元，2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費0.00萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出，年末公務用車保有量8輛。與2016年相比，公務用車購置費和運行費分別增長0.00%和0.00%，主要是: 本單位公務用車購置費及運行費一般公共財政預算沒有安排。
（三）公務接待費0.00萬元。主要用于 / 等方面的接待活動，累計接待0批次、接待總人數0人次。與2016年相比, 公務接待費支出增長0.00%，主要是: 本單位公務接待費一般公共財政預算沒有安排。
九、其他重要事項說明
（一）機關運行經費
2017年度機關運行經費支出0.00萬元，比上年決算數增長0.00%，主要是: 本單位為事業單位沒有機關運行經費。
（二）政府采購情況
本部門2017年度政府采購支出總額4709.39萬元，其中：政府采購貨物支出4416.71萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出292.68萬元。
（三）國有資產占用使用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車8輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設備11臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）項目績效自評報告
2017年已完成績效自評的財政支出項目五個，項目績效自評報告詳見附件11。
十、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
（七）結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
（八）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2017年度福州職業技術學院決算公開報表（附表1-10）.xls
