目錄
第一部分部門概況…………………………………4
一、部門主要職責……………………………………4
二、部門預算單位構成………………………………4
三、部門主要工作任務………………………………5
第二部分2019年度部門預算表………………………6
一、收支預算總表……………………………………6
二、收入預算總表……………………………………7
三、支出預算總表……………………………………7
四、財政撥款收支預算總表…………………………9
五、一般公共預算撥款支出預算表…………………10
六、政府性基金撥款支出預算表……………………10
七、一般公共預算支出經濟分類情況表……………11
八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表………11
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表………14
第三部分2019年度部門預算情況說明…………14
一、預算收支總體情況………………………………14
二、一般公共預算撥款支出情況……………………15
三、政府性基金預算撥款支出情況…………………15
四、財政撥款預算基本支出情況……………………16
五、一般公共預算“三公”經費支出情況…………16
六、預算績效目標情況……………………………17
七、其他重要事項說明……………………………25
第四部分名詞解釋………………………………25
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
福州職業技術學院部門的主要職責是：
（一）服務福州市產業轉型升級，培養區域經濟社會發展急需的高素質技術技能人才；
（二）致力發揮學院的專業特色和優勢，積極開展應用研究和區域技術創新，開展教育精準扶貧；
（三）致力于繼承和弘揚中華民族傳統文化、區域文化，推動文化傳承創新，繁榮社會主義文化；
（四）致力于建設省內一流、國內知名、特色鮮明的優質高職院校，不斷提升辦學水平。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，福州職業技術學院包括16個行政教輔部門及12個教學單位，其中：列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:
單位名稱 | 經費性質 | 人員編制數 | 在職人數 |
福州職業技術學院 | 全額撥款 | 598 | 502 |
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三、部門主要工作任務
2019年，福州職業技術學院部門主要任務是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，全面貫徹黨的教育方針，堅持新發展理念，主動融入福州市產業轉型升級，以立德樹人為根本、服務發展為宗旨、促進就業為導向、產教融合為抓手，深化體制機制改革，創新人才培養模式，為建設創新開放綠色幸福的新福州提供人才支撐和智力支持，爭當新時代福建職教的排頭兵，為學校開展建設福建省示范性現代職業院校、沖刺全國優質校，推進學校“十三五”規劃順利實施提供堅強保證。圍繞上述任務，重點完成以下工作：
（一）對接產業轉型升級，建設特色專業聚集區
（二）深化校企合作，建設產教融合引領區
（三）聚焦區域需求，建設社會服務創新區
（四）打造高素質教師隊伍，建設師資培育示范區
（五）推進教學改革，建設人才培養核心區
（六）加強國際合作與交流，建設“一帶一路”先行區
（七）提升教育扶貧能力，建設精準扶貧共享區
（八）加強校園文化，建設文化交流展示區
（九）完善學校治理體系，提高管理效能
（十）加強實訓基地建設，打造特色實踐平臺
（十一）推進信息化建設，提升教學和管理水平
（十二）強化質量監控，提高人才培養實效
（十三）加大統籌力度，提升后勤保障能力
（十四）加強安全教育管理，創建文明學校
第二部分 2019年度部門預算表
一、收支預算總表
| | | 單位：萬元 |
收入 | 支出 |
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 12,341.96 | 一、人員經費 | 11,583.09 |
1、一般公共預算 | 12,341.96 | 1、人員支出 | 10,208.49 |
2、納入預算管理的行政事業性收費 |
| 2、對個人和家庭補助支出 | 1,374.60 |
3、納入預算管理的罰沒收入 |
| 其中：離退休費 | 174.40 |
4、納入預算管理的其它收入 |
| 二、公用支出 | 3,677.07 |
二、基金預算撥款 |
| 其中：離退休公務費 | 17.20 |
三、財政專戶撥款 | 8,209.20 | 三、項目支出 | 5,997.00 |
四、單位經營服務收入 |
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五、單位結轉結余資金 |
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六、其他收入 |
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七、上級補助收入 | 706.00 | 四、對附屬單位補助支出 |
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八、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級支出 |
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收 入 總 計 | 21,257.16 | 支 出 總 計 | 21,257.16 |
二、收入預算總表
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| | | | 單位：萬元(保留兩位小數） |
單位代碼 | 單位名稱 | 資金來源 |
總計 | 一般公共預算撥款 |
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| 基金預算撥款 | 財政專戶、經營服務收入撥款 | 其他資金 |
小計 | 一般公共預算 | 納入預算管理的行政事業性收費、罰沒等 | 小計 | 其中：單位結轉結余資金 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合計 | 21,257.16 | 12,341.96 | 12,341.96 | | | 8,209.20 | 706.00 | |
| 福州職業技術學院 | 21,257.16 | 12,341.96 | 12,341.96 | | | 8,209.20 | 706.00 | |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 21,257.16 | 12,341.96 | 12,341.96 | | | 8,209.20 | 706.00 | |
三、支出預算總表
|
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| | | | | 單位：萬元(保留兩位小數） |
功能科目代碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 人員支出 | 對個人和家庭的補助 | 公用支出 | 項目支出 | 資金來源 |
總計 | 一般公共預算撥款 | 基金預算撥款 | 財政專戶、經營服務收入撥款 | 其他資金 |
小計 | 其中：單位結轉結余資金 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合計 | 10,208.49 | 1,374.60 | 3,677.07 | 5,997.00 | 21,257.16 | 12,341.96 | | 8,209.20 | 706.00 | |
| | 福州職業技術學院 | 10,208.49 | 1,374.60 | 3,677.07 | 5,997.00 | 21,257.16 | 12,341.96 | | 8,209.20 | 706.00 | |
| 205002 | 福州職業技術學院本級 | 10,208.49 | 1,374.60 | 3,677.07 | 5,997.00 | 21,257.16 | 12,341.96 | | 8,209.20 | 706.00 | |
2050305 | 205002 | 高等職業教育 | 9,902.90 | 1,180.20 | 3,659.87 | 5,757.00 | 20,499.97 | 11,584.77 | | 8,209.20 | 706.00 | |
2080502 | 205002 | 事業單位離退休 | | 194.40 | 17.20 | | 211.60 | 211.60 | | | | |
2080506 | 205002 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 305.59 | | | | 305.59 | 305.59 | | | | |
2081199 | 205002 | 其他殘疾人事業支出 | | | | 240.00 | 240.00 | 240.00 | | | | |
四、財政撥款收支預算總表
| | | 單位：萬元 |
收入 | 支出 |
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 12,341.96 | 一、人員經費 | 7,828.09 |
二、基金預算撥款 | | 1、人員支出 | 6,454.49 |
| | 2、對個人和家庭補助支出 | 1,373.60 |
| | 二、公用支出 | 972.87 |
| | 三、項目支出 | 3,541.00 |
| | | |
| | | |
收 入 總 計 | 12,341.96 | 支 出 總 計 | 12,341.96 |
五、一般公共預算撥款支出預算表
| | | 單位：萬元（保留兩位小數） |
科目編碼 | 科目名稱 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 8,800.96 | 3,541.00 |
205 | 教育支出 | 8,283.77 | 3,301.00 |
20503 | 職業教育 | 8,283.77 | 3,301.00 |
2050305 | 高等職業教育 | 8,283.77 | 3,301.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 517.19 | 240.00 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 517.19 | |
2080502 | 事業單位離退休 | 211.60 | |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 305.59 | |
20811 | 殘疾人事業 | | 240.00 |
2081199 | 其他殘疾人事業支出 | | 240.00 |
六、政府性基金撥款支出預算表
| | | 單位：萬元（保留兩位小數） |
科目編碼 | 科目名稱 | 基本支出 | 項目支出 |
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備注：本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出 | | |
七、一般公共預算支出經濟分類情況表
| | 單位：萬元 |
項目 | 預算數 |
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 |
| 合計 | 12,341.96 |
301 | 工資福利支出 | 7,366.05 |
302 | 商品和服務支出 | 1,073.87 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 562.04 |
307 | 債務利息及費用支出 | |
309 | 資本性支出（基本建設） | |
310 | 資本性支出 | 3,340.00 |
311 | 對企業補助（基本建設） | |
312 | 對企業補助 | |
313 | 對社會保障基金補助 | |
399 | 其他支出 | |
八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表
| | 單位：萬元 |
項目 | 預算數 |
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 |
| 合計 | 8,800.96 |
301 | 工資福利支出 | 7,366.05 |
30101 | 基本工資 | 1,799.87 |
30102 | 津貼補貼 | 1,380.62 |
30103 | 獎金 | |
30106 | 伙食補助費 | |
30107 | 績效工資 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 763.98 |
30109 | 職業年金繳費 | 305.59 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 305.59 |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 32.85 |
30113 | 住房公積金 | 588.83 |
30114 | 醫療費 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 2,188.72 |
302 | 商品和服務支出 | 972.87 |
30201 | 辦公費 | |
30202 | 印刷費 | |
30203 | 咨詢費 | |
30204 | 手續費 | |
30205 | 水費 | 170.00 |
30206 | 電費 | 216.00 |
30207 | 郵電費 | |
30208 | 取暖費 | |
30209 | 物業管理費 | 434.67 |
30211 | 差旅費 | |
30212 | 因公出國(境)費用 | |
30213 | 維修(護)費 | |
30214 | 租賃費 | |
30215 | 會議費 | |
30216 | 培訓費 | |
30217 | 公務接待費 | |
30218 | 專用材料費 | |
30224 | 被裝購置費 | |
30225 | 專用燃料費 | |
30226 | 勞務費 | |
30227 | 委托業務費 | |
30228 | 工會經費 | 135.00 |
30229 | 福利費 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | |
30239 | 其他交通費用 | |
30240 | 稅金及附加費用 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 17.20 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 462.04 |
30301 | 離休費 | 41.40 |
30302 | 退休費 | 3.00 |
30303 | 退職(役)費 | |
30304 | 撫恤金 | 20.00 |
30305 | 生活補助 | 0.25 |
30306 | 救濟費 | |
30307 | 醫療費補助 | 267.39 |
30308 | 助學金 | |
30309 | 獎勵金 | |
30310 | 個人農業生產補貼 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 130.00 |
307 | 債務利息及費用支出 | |
30701 | 國內債務付息 | |
30702 | 國外債務付息 | |
30703 | 國內債務發行費用 | |
30704 | 國外債務發行費用 | |
309 | 資本性支出（基本建設） | |
30901 | 房屋建筑物購建 | |
30902 | 辦公設備購置 | |
30903 | 專用設備購置 | |
30905 | 基礎設施建設 | |
30906 | 大型修繕 | |
30907 | 信息網絡及軟件購置更新 | |
30908 | 物資儲備 | |
30913 | 公務用車購置 | |
30919 | 其他交通工具購置 | |
30921 | 文物和陳列品購置 | |
30922 | 無形資產購置 | |
30999 | 其他基本建設支出 | |
310 | 資本性支出 | |
31001 | 房屋建筑物購建 | |
31002 | 辦公設備購置 | |
31003 | 專用設備購置 | |
31005 | 基礎設施建設 | |
31006 | 大型修繕 | |
31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | |
31008 | 物資儲備 | |
31009 | 土地補償 | |
31010 | 安置補助 | |
31011 | 地上附著物和青苗補償 | |
31012 | 拆遷補償 | |
31013 | 公務用車購置 | |
31019 | 其他交通工具購置 | |
31021 | 文物和陳列品購置 | |
31022 | 無形資產購置 | |
31099 | 其他資本性支出 | |
311 | 對企業補助（基本建設） | |
31101 | 資本金注入 | |
31199 | 其他對企業補助 | |
312 | 對企業補助 | |
31201 | 資本金注入 | |
31203 | 政府投資基金股權投資 | |
31204 | 費用補貼 | |
31205 | 利息補貼 | |
31299 | 其他對企業補助 | |
313 | 對社會保障基金補助 | |
31302 | 對社會保險基金補助 | |
31303 | 補充全國社會保障基金 | |
399 | 其他支出 | |
39906 | 贈與 | |
39907 | 國家賠償費用支出 | |
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | |
39999 | 其他支出 | |
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
單位名稱：福州職業技術學院 | 單位：萬元 |
項目 | 本年預算數 |
合計 | 26.80 |
1、因公出國(境)費用 | 26.80 |
2、公務接待費 | |
3、公務用車費 | |
其中：（1）公務用車運行維護費 | |
（2）公務用車購置費 | |
第三部分 2019年度部門預算情況說明
一、預算收支總體情況
按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年, 福州職業技術部門收入預算為21257.16萬元，比上年增加1292萬元，主要原因是基本支出中人員支出及財政專戶撥款增加。其中：一般公共預算撥款12341.96萬元，基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款8209.2萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算21257.16萬元，比上年增加1292萬元，其中：人員支出10208.49萬元，對個人和家庭補助支出1374.6萬元，公用支出3677.07萬元，項目支出5997萬元。
二、一般公共預算撥款支出情況
2019年度一般公共預算撥款支出12341.96萬元，比上年增加1918.11萬元，主要原因是基本支出中人員經費支出增加及二期建設專項資金增加，主要支出項目(按項級科目分類統計)包括：
（一）高等職業教育支出（2050305科目）11584.77萬元。主要用于學院二期工程建設、教學實驗設備購置、人才引進、學生助學金及教職工人員經費等方面支出。
（二）事業單位離退休支出（2080502科目）211.6萬元。主要用于離休人員高齡補貼、提租補貼、護理費、一次性增發工資及離退休人員公務費、文明獎等支出。
（三）其他殘疾人事業支出（2081199科目）240萬元。主要用于特殊教育系特教學生學費、住宿費、生活補助、專用設備購置及教學業務經費支出。
（四）機關事業單位職業年金繳費支出（2080506科目）240萬元。主要用于單位負擔的職業年金支出。
三、政府性基金預算撥款支出情況
2019年度政府性基金支出0萬元，比上年持平，主要原因是本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、財政撥款預算基本支出情況
2019年度財政撥款基本支出8800.96萬元，其中：
（一）人員經費7828.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費972.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
五、一般公共預算“三公”經費支出情況
（一）因公出國（境）經費
2019年預算安排26.8萬元。主要用于學校教職工出國（境）培訓、交流、學習,與上年持平，主要原因是:按照八項規定要求嚴格控制因公出國（境）經費支出數。
（二）公務接待費
2019年預算安排0萬元,與上年持平，主要原因是:本單位2019年沒有使用一般公共預算撥款安排的支出。
（三）公務用車購置及運行費
2019年預算安排0萬元，其中：公車運行費0萬元，公車購置費0萬元。與上年持平，主要原因是:本單位2019年沒有使用一般公共預算撥款安排的支出。
六、預算績效目標情況
(一）績效目標設置情況
2019年福州職業技術學院共設置7個項目績效目標，涉及資金3540萬元。
（二）績效目標表及說明
財政支出項目績效目標表
單位名稱：福州職業技術學院 | | | | | | 單位： | 萬元 |
單位編碼 | 單位名稱 | 序號 | 項目名稱 | 財政口徑 | 2019年預算安排資金 | 項目總體績效目標 | 項目年度績效目標 |
目標分類 | 分類細化 | 績效目標內容 | 績效目標值 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 001 | 教學實訓設備（示范校建設市級配套） | 發展性項目支出 | 500 | 發揮實踐教學、技能競賽、技能鑒定、社會培訓和科學研究五大功能，提高學生就業競爭力。 | 投入 | 成本目標 | 預算執行率（當年預算實際支出/年度預算） | 2019年不低于95% |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 002 | 教學實訓設備（示范校建設市級配套） | 發展性項目支出 | | | 產出 | 數量目標 | 完成項目數 | 2019年不低于5個項目 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 003 | 教學實訓設備（示范校建設市級配套） | 發展性項目支出 | | | 產出 | 數量目標 | 組織采購次數 | 2019年不低于5次 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 004 | 教學實訓設備（示范校建設市級配套） | 發展性項目支出 | | | 效益 | 社會效益 | 學生就業率 | 2019年不低于98.1% |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 005 | 教學實訓設備（示范校建設市級配套） | 發展性項目支出 | | | 效益 | 經濟效益 | 中標價節約率（1-中標/標底） | 2019年平均節約不低于1.5% |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 006 | 職業技術學院二期建設 | 發展性項目支出 | 2000 | 通過二期工程建設,完善學院的功能設施,改善學院辦學的條件,擴大學院辦學規模,提升學院高科技人才培養質量,為社會輸送大量高素質技術人才,促進區域經濟建設和社會發展 | 投入 | 時效目標 | 目標完成率(當年完成目標數/期初編制目標數) | 2019年100% |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 007 | 職業技術學院二期建設 | 發展性項目支出 | | | 投入 | 成本目標 | 預算執行率（當年預算實際支出/年度預算） | 2019年不低于95% |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 008 | 職業技術學院二期建設 | 發展性項目支出 | | | 產出 | 數量目標 | 付款對象-Ⅰ標段施工結算 | 1家 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 009 | 職業技術學院二期建設 | 發展性項目支出 | | | 產出 | 數量目標 | 付款對象-Ⅱ標段施工結算 | 1家 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 010 | 職業技術學院二期建設 | 發展性項目支出 | | | 產出 | 數量目標 | 付款對象-Ⅲ標段施工結算 | 1家 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 011 | 職業技術學院二期建設 | 發展性項目支出 | | | 產出 | 數量目標 | 付款對象-代建費 | 1家 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 012 | 職業技術學院二期建設 | 發展性項目支出 | | | 產出 | 數量目標 | 付款對象-監理費 | 1家 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 013 | 職業技術學院二期建設 | 發展性項目支出 | | | 產出 | 數量目標 | 付款對象-檢測費 | 1家 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 014 | 職業技術學院二期建設 | 發展性項目支出 | | | 產出 | 數量目標 | 付款對象-評審費 | 1家 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 015 | 職業技術學院二期建設 | 發展性項目支出 | | | 產出 | 數量目標 | 付款對象-二期圍墻 | 1家 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 016 | 職業技術學院二期建設 | 發展性項目支出 | | | 產出 | 數量目標 | 付款對象-其他費用 | 1家 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 017 | 職業技術學院二期建設 | 發展性項目支出 | | | 效益 | 經濟效益 | 施工單位因建設本年度實際繳納稅收 | 2019年不低于20萬元 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 018 | 職業技術學院二期建設 | 發展性項目支出 | | | 效益 | 社會效益 | 因綠化工程拖欠工程款發生的影響社會穩定事件 | 2019年未發生 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 019 | 工科大樓建設 | 發展性項目支出 | 300 | 通過工科大樓建設，擴大學院工科規模，爭創全國優質校 | 投入 | 時效目標 | 目標完成率(當年完成目標數/期初編制目標數) | 2019年100% |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 020 | 工科大樓建設 | 發展性項目支出 | | | 投入 | 成本目標 | 預算執行率（當年預算實際支出/年度預算） | 2019年不低于95% |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 021 | 工科大樓建設 | 發展性項目支出 | | | 產出 | 數量目標 | 付款對象-建議書編制 | 1家 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 022 | 工科大樓建設 | 發展性項目支出 | | | 產出 | 數量目標 | 付款對象-可研編制 | 1家 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 023 | 工科大樓建設 | 發展性項目支出 | | | 產出 | 數量目標 | 付款對象-勘查 | 1家 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 024 | 工科大樓建設 | 發展性項目支出 | | | 產出 | 數量目標 | 付款對象-設計 | 1家 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 025 | 工科大樓建設 | 發展性項目支出 | | | 產出 | 數量目標 | 付款對象-前期規劃相關費用 | 1家 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 026 | 工科大樓建設 | 發展性項目支出 | | | 效益 | 社會效益 | 因拖欠工程款發生的影響社會穩定事件 | 2019未發生 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 027 | 人才引進專項經費（示范校建設市級配套） | 發展性項目支出 | 100 | 優化師資隊伍結構，推動教學、科研建設，提高學院的辦學水平，增強學院的綜合實力和競爭能力，為學院省示范性現代職業院校建設提供有力的人才保證 | 投入 | 時效目標 | 目標完成率(當年完成目標數/期初編制目標數) | 2019年100% |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 028 | 人才引進專項經費（示范校建設市級配套） | 發展性項目支出 | | | 投入 | 成本目標 | 預算執行率（當年預算實際支出/年度預算） | 2019年不低于95% |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 029 | 人才引進專項經費（示范校建設市級配套） | 發展性項目支出 | | | 產出 | 數量目標 | 年度引進人才 | 2019年不低于4人 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 030 | 人才引進專項經費（示范校建設市級配套） | 發展性項目支出 | | | 效益 | 可持續影響效益 | 引進人才年度承擔教學任務（課時） | 2019年不低于1650課時 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 031 | 人才引進專項經費（示范校建設市級配套） | 發展性項目支出 | | | 效益 | 可持續影響效益 | 副高級職稱占比 | 2019年末副高級職稱占比不低于35% |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 032 | 聽障生專項經費 | 發展性項目支出 | 240 | 發揮實踐教學、技能競賽，提高學生就業競爭力 | 投入 | 成本目標 | 預算執行率（當年預算實際支出/年度預算） | 2019年不低于95% |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 033 | 聽障生專項經費 | 發展性項目支出 | | | 產出 | 數量目標 | 實驗室專項設備采購批次 | 2019年不低于1次 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 034 | 聽障生專項經費 | 發展性項目支出 | | | 產出 | 數量目標 | 補助聽障生人數 | 2019年不少于18人 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 035 | 聽障生專項經費 | 發展性項目支出 | | | 效益 | 經濟效益 | 中標價節約率(1-中標/標底價) | 2019年不低于0.95% |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 036 | 聽障生專項經費 | 發展性項目支出 | | | 效益 | 社會效益 | 聽障生生活補助社會化發放比例 | 2019年100% |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 037 | 聽障生專項經費 | 發展性項目支出 | | | 效益 | 可持續影響效益 | 畢業率（畢業生數/應屆預計畢業生數） | 2019年不低于95% |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 038 | 聽障生專項經費 | 發展性項目支出 | | | 效益 | 可持續影響效益 | 畢業生就業率（畢業生就業人數/畢業生數） | 2019年就業率100% |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 039 | 溪源江南岸預留地征遷 | 發展性項目支出 | 300 | 通過溪源江南岸預留地征遷，擴大學院辦學規模，爭創全國優質校 | 投入 | 時效目標 | 目標完成率(當年完成目標數/期初編制目標數) | 2019年100% |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 040 | 溪源江南岸預留地征遷 | 發展性項目支出 | | | 投入 | 成本目標 | 預算執行率（當年預算實際支出/年度預算） | 2019年不低于95% |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 041 | 溪源江南岸預留地征遷 | 發展性項目支出 | | | 產出 | 數量目標 | 付款對象-選址紅線測繪 | 1家 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 042 | 溪源江南岸預留地征遷 | 發展性項目支出 | | | 產出 | 數量目標 | 付款對象-選址詳規劃 | 1家 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 043 | 溪源江南岸預留地征遷 | 發展性項目支出 | | | 產出 | 數量目標 | 付款對象-環評評估 | 1家 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 044 | 溪源江南岸預留地征遷 | 發展性項目支出 | | | 產出 | 數量目標 | 付款對象-風險評估 | 1家 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 045 | 溪源江南岸預留地征遷 | 發展性項目支出 | | | 產出 | 數量目標 | 付款對象-前期規劃 | 1家 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 046 | 溪源江南岸預留地征遷 | 發展性項目支出 | | | 效益 | 社會效益 | 因拖欠工程款發生的影響社會穩定事件 | 2019未發生 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 047 | 國家助學金 | 發展性項目支出 | 100 | 根據各項資助文件精神，認真做好我校貧困生認定和助學金評審工作，及時發放助學金。一方面不斷完善國家助學金體制，另一方面通過各類獎助補貼將國家資助政策惠及全體貧困學生。 | 投入 | 成本目標 | 預算執行率（當年預算實際支出/年度預算） | 2019年不低于95% |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 048 | 國家助學金 | 發展性項目支出 | | | 產出 | 數量目標 | 享受國家助學金的貧困生數 | 2019年1800人 |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 049 | 國家助學金 | 發展性項目支出 | | | 效益 | 社會效益 | 年度貧困生輟學率 | 2019年貧困生輟學率為0% |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 050 | 國家助學金 | 發展性項目支出 | | | 產出 | 質量目標 | 家庭經濟困難學生受助比例 | 2019年100% |
205002 | 福州職業技術學院本級 | 051 | 國家助學金 | 發展性項目支出 | | | 效益 | 服務對象滿意度 | 助學金發放對象滿意率 | 2019年助學金發放對象滿意度大于80% |
七、其他重要事項說明
（一）機關運行經費
2019年福州職業技術學院一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出0萬元，與上年持平，主要原因是:福州職業技術學院不是行政單位或參照公務員法管理的事業單位。
（二）政府采購情況
2019年福州職業技術學院政府采購預算總額4990萬元，其中：政府購買服務項目采購預算額0萬元。
（三）國有資產占用使用情況
截止2018年底，福州職業技術學院部門本級及所屬的預算單位共有車輛8輛，其中：一般公務用車8輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備23臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
